五指山市国有资产服务中心

  关于2022年部门预算公开情况说明

   目     录

第一部分   五指山市国资中心概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  五指山市国资中心2021年部门年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 五指山市国资中心2022年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   五指山市国资中心概况

一、 主要职能

  （一）贯彻执行国有资产管理的方针、政策、法律法规、规章制度。

  （二）协助市财政局组织实施国有企业的清产核资、国有产权权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处工作。编制并汇总全市国有资本经营预决算草案。

 （三）承担国有资本经营预算的有关工作；负责编制国有企业财务会计报告；负责市国有企业资本收益收取和支出工作；负责企业申报财政资金项目的审核报送工作。

 （四）承担金融企业国有资本经营预算编制和地方金融方面的部门预算工作；负责地方金融企业财务工作、国有资产服务工作；负责国有资本金的统计、分柏析，企业资产评估项目的核准和备案事务性工作。

 （五）协助市财政局负责国有资本金收益的监缴工作；参与市属行政、事业单位国有资产管理、处置工作；编制国有资产管理情况的报告；负责行政事业单位资产信息报送工作。

（六）协助市财政局对所监管企业国有资产保值增值开展相关工作。负责推动产权、股权交易。以管资本为主，加快优化国有资产布局，完善规划投资服务等工作。负责深化国有企业改革、健全公司法人治理结构、完善现代企业制度和各类国有资产管理体制改等事务性工作。

（七）负责对市财政局所监管企业的企业负责人开展相关服务和事务性工作。负责组织所监管企业上交国有资本收益。参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作，完善所监管理企业经济运行监测制度。建立健全国有企业财务决算审计监督工作制度并开展审计质量监控，对国有资产重大损失等问题开展专项核查。

（八）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

  根据中共五指山市委机构编制委员会《关于印发五指山市国有资产服务中心机构编制方案的通知》（五编〔2019〕38号文）精神，五指山市国有资产监督管理委员会办公室变更为五指山市国有资产服务中心，具体负责全市国有资产监督管理工作，设为正科级参照公务员管理事业单位。内设机构为综合岗、产权与统计岗、政策法规与发展改革岗。是独立核算单位机构，2022年实有人数7人，其中在编制人员5名，领导2名，其中：主任1名，副主任1名，一级主任科员1名，四级主任科员1名，工勤1名，劳务派遗人员2名。

市国资中心纳入2022年部门预算编制范围的一级预算单位

1、市国资中心本级

2、无二级单位

  第二部分 五指山市国资中心2022年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分五指山市国资中心2022年部门预算情况说明

    一、关于五指山市国资中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五指山市国资中心2022年财政拨款收支总预算1128.86万元。其中，收入总计1136.93万元，包括一般公共预算本年收入1128.86万元，国有资本经营预算拨款收入8.07万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1136.93万元，包括一般公共服务支出0.5万元、社会保障和就业支出9.07万元,卫生健康支出11.13万元,农林支出1万元,资源勘探信息支出1100.36万元,住房保障支出6.8万元，国有资本经营预算拨款收入8.07万元，外交支出0万元、国防支出0万元。结转下年0万元。

二、关于五指山市国资中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

  五指山市国资中心2022年一般公共预算当年拨款1136.93万元，比上年预算数增加630.27万元，主要是国有企业拖欠税款需要补缴，扶贫振兴工作还未完成，提高财政资金支出效率。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0.5万元，占0.04%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出9.07万元,占0.79%,卫生健康支出11.13万元,占0.97%,农林支出1万元,占0.09%,资源勘探信息支出1100.36万元,占96.78%,住房保障支出6.8万元，占0.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算数1136.93万元，比上年预算数增加630.27万元，主要是国有企业拖欠税款上缴工作监管力度和解决历史遗留问题，提高财政资金的使用效益。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为94.18万元，比上年预算数增加7.58万元，主要是单位工作业务量增多，提高财政资金支出。

三、关于五指山市国资中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

五指山市国资中心2022年一般公共预算基本支出为1136.93万元，其中：

人员经费100.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费20.34万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、五指山市国资中心2022年“三公”经费预算情况说明

五指山市国资中心2022年“三公”经费预算数为6.1万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费6.1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.1万元），与上年预算增加0万元,比上年预算增长0%。持平的主要原因包括：扶贫下乡工作及车辆维修维护费等支出,公务接待费0万元，节约财政资金，与上年预算持平。

五、关于五指山市国资中心2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

五指山市国资中心2022年政府性基金预算当年拨款0万元，与上平预算持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0.5万元，占0.04%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出9.07万元,占0.79%,卫生健康支出11.13万元,占0.97%,农林支出1万元,占0.09%,资源勘探信息支出1100.36万元,占96.78%,住房保障支出6.8万元，占0.59%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2022年预算数为0万元，与上年预算数持平。2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2022年预算数为0万元，与上年预算数持平。

六、关于五指山市国资中心2022年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算原则，五指山市国资中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入等；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出等。五指山市国资中心2022年收支总预算1136.93万元。

七、关于五指山市国资中心2022年收入预算情况说明

五指山市国资中心2022年收入预算1136.93万元，其中：国有资本经营预算拨款收入8.07万元，占0.071%；经费拨款收入1128.86万元，占99.29%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。

八、关于五指山市国资中心2022年支出预算情况说明

五指山市国资中心2022年支出预算1136.93万元，其中：基本支出121.18万元，占10.65%；项目支出1015.75万元，占89.34%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年五指山市国资中心（部门）本级，（参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算20.34万元。

（二）政府采购情况

五指山市国资中心2022年（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，五指山市国资中心本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年五指山市国资中心0个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算0万元，政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年预算公开表 

        五指山市国资中心               

                      2022年2月7日