2020年五指山市科技和工业信息化局部门预算公开说明

目录

第一部分 五指山市科技和工业信息化局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 五指山市科技和工业信息化局2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 五指山市科技和工业信息化局2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  五指山市科技和工业信息化局概况

一、 主要职能

1.贯彻执行党和国家有关科学技术、知识产权和信息产业工作的方针政策、法律法规规章；依法拟定并组织实施全市科学技术、知识产权和信息产业工作的发展规划、计划。
    2.负责组织拟定本市各类科技计划和重大科技专项，负责统筹协调基础研究、应用技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织本市国民经济与社会发展重大关键技术攻关；负责技术合同认定登记。
    3.研究分析掌握全市信息化发展的情况，提出优化全市信息产业结构的政策建议；建设信息产业体系，改善信息产业投资环境，推进信息产业链的构建，培育和促进本市信息产业基地建设。
    4.负责建立和完善信息化信息服务系统及联系渠道；建立信息化发展网站；参与拟定信息产业项目引导目录。
    5.负责编制和实施本市重点实验室、工程技术研究中心等科技基地计划，会同有关部门拟定重大创新基地建设规划，参与编制本市重大科学工程建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。
    6.组织拟定本市科技促进农村和社会发展的方针政策，制定相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
    7.会同有关部门拟定本市促进产学研结合的相关政策，制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。
    8.提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作，审核相关科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。
    9.负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议；负责科技进步工作的管理和协调，优化科技资源配置。
    10.负责市级科技奖评审的组织工作，会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。
    11.拟定本市科普规划和政策，拟定促进科技市场、科技中介组织发展政策，负责科技保密管理工作，负责相关科技评估管理和科技统计管理。
    12负责组织协调本市知识产权保护工作，推动知识产权保护工作体系建设；会同有关部门建立知识产权执法协作机制，开展相关的行政执法工作；开展知识产权保护的宣传工作；会同有关部门组织实施国家知识产权战略纲要；会同有关部门指导和规范知识产权无形资产评估。
    13.承担规范专利管理基本秩序的责任。负责本市专利信息公共服务体系的建设和本市专利代理人、代理机构的审核工作；负责专利纠纷的调处和冒充专利行为的查处工作；承担专利统计工作。
    14.组织拟定本市对外科技、知识产权合作与交流的政策，负责政府间双边和多边科技、知识产权合作与交流工作；指导本市对外科技、知识产权合作与交流工作。
    15.负责信息产业行业发展和管理，规范行业行为;统筹推进全市信息化工作；组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调全市电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；指导信息产业行业安全生产及应急管理。
    16.监督执行国家颁布的信息产业技术标准和安全标准；负责维护本市信息安全和信息安全保障体系建设；负责信息产业的产品服务质量的监督和管理；依法对信息服务市场进行监管，监督网络之间互联互通，保障公平竞争。
    17.组织信息产业的重大科技项目攻关和引进技术的消化、吸收、创新，加强全市信息行业知识产权保护, 促进科研成果产业化。
    18.组织、指导全市信息化系统工作人员的教育培训工作和企业管理方面人员培训工作。
    19.承担全市中小企业发展的宏观指导，会同有关方面拟订并组织实施促进中小企业和非国有经济发展的相关政策措施；促进全市多种所有制企业公平竞争、共同发展；指导和推动全市中小企业的对外交流合作；推动建立健全中小企业服务体系。 
    20.研究提出扶持全市中小企业发展的政策和具体措施，加大对中小企业发展的宏观指导和扶持力度；协调解决全市中小企业和非国有经济发展中出现的有关重大问题，组织协调全市中小企业的环境保护和环保产业发展工作。
    21.负责本市原材料工业、装备工业的行业发展和管理工作；提出并组织实施原材料工业、装备工业的发展规划、政策建议；推进重大技术装备国产化；指导引进重大技术装备的消化创新；负责全市工业行业的发展和管理工作。
    22.监督执行工业企业的法规规章，拟定全市工业、企业的产业政策并组织实施；组织编制全市工业和企业领域的发展规划与年度计划；指导行业技术法规和行业标准的拟订；组织实施相关行业准入相关规定。
    23.负责全市固定资产投资项目节能登记和墙材类项目节能评估和审查；负责工业类项目投资备案管理；负责节能、中小企业发展、技术改造与产业升级、医药产业发展、战略性新兴产业发展等专项初审；负责提出全市工业领域固定资产投资规模和方向，承担省财政和市财政投资项目；负责全市工业和高技术类招商项目综合管理及协调服务工作。
    24.负责监测分析相关行业经济运行态势，研究提出行业经济运行方面的政策建议；协调解决全市行业经济运行的有关重大问题，组织煤电油气及其他重要物资的紧急调度工作；负责组织应对全市经济运行中有关重大突发事件工作。
    25.负责综合分析全市经济社会与环境资源协调发展的重大问题，组织协调全市重大节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用；普及和宣传节能知识，指导和培训用能单位合理用能节能。
    26.负责组织拟订全市能源、资源节约和综合利用、发展循环经济以及应对气候变化的规划及措施，并负责全市应对气候变化及节能减排工作领导小组办公室日常工作。
    27.负责全市工业中小企业系统工作人员的教育、培训工作。
    28.依法审批使用财政性资金新建、改建、扩建或者运行维护的信息化工程项目；会同财政等部门组织验收竣工的使用财政性资金的信息化工程项目；负责经本部门审批且依法应当进行招标的使用财政性资金的信息化工程项目招标文件备案。
    29.负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规规章的情况进行检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。
    30.承办市政府和上级部门交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

1. 五指山市科技和工业信息化局本级

2.无二级单位

第二部分 五指山市科技和工业信息化局2020年部门预算表

五指山市科技和工业信息化局2020年部门预算表

第三部分 五指山市科技和工业信息化局2020年部门预算 情况说明

一、关于五指山市科技和工业信息化局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五指山市科技和工业信息化局2020年财政拨款收支总预算2019.45万元。其中，收入总计2019.45万元，包括一般公共预算本年收入2019.45万元、上年结转0万元；支出总计2019.45万元，包括一般公共服务支出0.50万元、科学技术支出561.78万元，社会保障和就业支出15.69万元，卫生健康支出21.46万元，城乡社区支出700万元，农林水支出56万元，资源勘探信息等支出621.13万元，住房保障支出12.49万元，灾害防治及应急管理支出30.40万元，结转下年0万元。

二、关于五指山市科技和工业信息化局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

五指山市科技和工业信息化局2020年一般公共预算当年拨款2019.45万元，比上年预算数增加759.9万元，主要是新增了实施的项目，使得项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0.50万元，占0.02%；科学技术（类）支出561.78万元，占27.81%；社会保障和就业（类）支出15.69万，占0.77%；卫生健康（类）支出21.46万元，占1.06%；城乡社区（类）支出700.00万元，占34.66%；农林水（类）支出56.00万元，占2.77%；资源勘探信息等（类）支出621.13万元，占30.75%；住房保障（类）支出12.49万元，占0.61%；灾害防治及应急管理（类）支出30.40万元，占1.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2020年预算数为0.50万元；与上年预算数持平。
    2. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为146.48万元，较上年预算数减少19.85万元；科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2020年预算数为387万元，较上年预算数增加378万元；科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2020年预算数为0.80万元，较上年预算数持平；科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术（项）2020年预算数为27.50万元，比上年预算数减少72.5万元。
    3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为15.69万元，该类较上年预算数减少14.91万元，主要是因为机构改革调出两名公务员。
    4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为7.94万元，较上年预算数减少1.47万元；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为13.53万元，较上年预算数减少5.11万元。
    5.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2020年预算数为700万元，比上年预算数增加490万元，主要是因为增加了项目预算支出。
    6.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）2020年预算数为50万元，比上年预算数减少104万元；农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算数为6万元，比上年预算数减少了1万元。
    7.资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）2020年预算数为11.86万元，较上年预算数减少了18.06  万元；资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）2020年预算数为609.27万元，较上年预算数增加了131.97万元，主要是因为该项网络运维经费预算较上年增加较多。
    8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2020年预算数为12.49万元，较上年预算数减少5.01万元。
    9.灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）2020年预算数为8.40万元，较上年预算数减少 27.5万元，主要是机构改革支出分类有所变化调整；灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）防震灾害基础管理（项）2020年预算数为22.00万元，上年无此预算。

三、关于五指山市科技和工业信息化局2020年一般公共预算基本支出情况说明

五指山市科技和工业信息化局2020年一般公共预算基本支出为196.12万元，其中：

人员经费152.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、公务员医疗补助缴费、住房公积金;

公用经费43.47万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、五指山市科技和工业信息化局2020年“三公”经费预算情况说明

（一）五指山市科技和工业信息化局2020年一般公共预算“三公”经费预算数为13.10万元，其中：

1.因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

2. 公务用车购置及运行费12.20万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费12.20万元），较上年预算增长53.85%。增长的主要原因包括：公务用车故障多需经常维修，更换汽车零件。

3. 公务接待费0.90万元，较上年预算下降93%。下降的主要原因包括：公务接待次数减少。

五、关于五指山市科技和工业信息化局2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

五指山市科技和工业信息化局2020年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

六、关于五指山市科技和工业信息化局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，五指山市科技和工业信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。五指山市科技和工业信息化局2020年收支总预算2019.45万元。

七、关于五指山市科技和工业信息化局2020年收入预算情况说明

五指山市科技和工业信息化局2020年收入预算2019.45万元，经费拨款收入2019.45万元，占100%。

八、关于五指山市科技和工业信息化局2020年支出预算情况说明

五指山市科技和工业信息化局2020年支出预算2019.45万元，其中：基本支出196.12万元，占9.71%；项目支出1823.33万元，占90.29%。比上年预算数增加759.9万元，主要是增加了实施的项目，使得项目支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年五指山市科技和工业信息化局本级机关运行经费预算41.47万元。

（二）政府采购情况

2020年五指山市科技和工业信息化局及下属各预算单位政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，五指山市科技和工业信息化局本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，机要通信应急用车1辆、特种专业技术用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2020年五指山市科技和工业信息化局5个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1555万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。