五指山市农业技术与机械服务中心      

2014年度部门决算

一、五指山市农业技术与机械服务中心概况

（一）单位职责

    1、承担农业新技术、新品种的引进、试验、示范、推广工作。

2、法律、法规授权履行植物检疫；负责农作物种子（种苗）生产、种子、农药、化肥经营管理。

3、负责农产品质量安全检测和强制性检验；定期向政府及农业主管部门报送农产品质量安全检测信息，协助指导农业生产；负责农业有害生物及灾害的检测、预报、防治和处置；指导农民开展更低养分保养与测土配方施肥工作；组织开展农业科学技术培训、咨询服务；指导乡镇企业技术推广机构业务工作。

4、负责全市农村能源、农业环保建设与管理工作。

5、制订乡镇企业发展规划和农村剩余劳动力就业计划；指导、协助乡镇企业建立现代管理制度及生产经营管理；抓好安全生产和产品质量检查督促工作。

6、组织指导乡镇企业新产品开展、技术改造和创新，引导企业向农产品深加工、运销转移。

7、组织协调乡镇企业参加招商引资和技术合作，负    责乡镇企业报表的统计、汇总和上报工作。

8、负责全市农业机械化管理服务的全面工作。

 9、承办市委、市政府及上级主管部门交办的工作。

（二）单位构成

    1、办公室 2、农产品检测站 3、植保站 4、种子管理站 5、农技推广站 6、土肥站 7、能源站 8、乡镇企业站9、农机监理站10、农机培训站

    二、2014年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见附表1）

2. 收入决算表（见附表2）

3. 支出决算表（见附表3）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

三、2014年度部门决算情况说明

（一）收入支出情况说明
五指山市农业技术与机械服务中心2014年度部门决算收入总计700.40万元。包括：

1、财政拨款收入524.26万元，为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。
    2、年初结转和结余164.55万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

3.其他收入11.61万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五指山市农业技术与机械服务中心2014年度部门决算支出总计700.40万元。

包括：

1.基本支出391.00万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担农技和农机事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：

一般公共服务支出312.1万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出54.66万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出24.24万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

2.项目支出149.71万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：

一般公共服务支出16.91万元，主要用于机关、及下属单位开展灾害救助、农村公益事业项目活动的项目支出。

科学技术支出132.8万元，主要用于部门开展技术推广、病虫害控制和农产品质量安全研究的课题支出。

3.上缴上级支出0万元，主要是事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

4.经营支出0万元，主要是事业单位在专业活动及辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要是事业单位用财

政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（二）财政拨款收入支出情况说明
   五指山市农业技术与机械服务中心2014年度公共预算财政拨款支出507.15万元，其中：基本支出390.88万元，项目支出116.27万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
    1.基本支出390.88万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担农技和农机事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：

一般公共服支出311.98万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出54.66万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出24.24万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。
    2.项目支出116.27万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：

一般公共服务支出16.84万元，主要用于机关、及下属单位开展灾害救助、农村公益事业项目活动的项目支出。

科学技术支出99.43万元，主要用于部门开展推广、病虫害控制和农产品质量安全研究的课题支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况

五指山市农业技术与机械服务中心2014年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出390.88万元，其中：人员经费362.9万元，公用经费27.98万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
    1.人员经费362.9万元，主要是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。具体包括：

工资福利支出323.37万元，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助支出39.53万元，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费27.98万元，主要指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。具体包括：

商品和服务支出23.72万元，反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出

其他资本性支出4.26万元，反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

（四）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

五指山市农业技术与机械服务中心2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出14.02万元，各分项支出情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，本单位组织出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，本单位全年因公出国（境）累计0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费13.52万元，其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费13.52万元。2014年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查各项农技、农机工作落实情况、检查沼气等建设项目、以及机要文件交换等。

3.公务接待费0.5万元，2014年共发生国内公务接待9批次，共63人。主要用于单位各站室业务交流等发生的接待费。

附表： 1.收入支出决算总表

      2. 收入决算表

      3. 支出决算表

      4. 财政拨款收入支出决算总表

 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件1附表：部门决算公开表样.xls

联系人：杨左廷    联系电话：86630633