附件

通什镇人民政府2014年度部门决算

一、通什镇人民政府概况
（一）主要职责
    （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。
　　（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
　　（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
　　（4）按计划组织本级财政收入和社会抚养费的征收，完成国家财政计划。
　　（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
　　（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）单位构成
    内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室3个职能机构及社会事务服务中心、农业服务中心、规划建设管理所、安全生产监督管理所4个事业单位。镇政府二级单位包含四个居委会及一个财政所。

二、2014年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见附表1）

2. 收入决算表（见附表2）

3. 支出决算表（见附表3）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

注：本次决算数据为通什镇政府本级、四个居委会及一个财政所。

三、2014年度部门决算情况说明

（一）收入支出情况说明
通什镇人民政府2014年度部门决算收入总计6,765.28

万元。包括：

1、财政拨款收入6,268.46万元，为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。
    2、其他收入64.02万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如银行利息收入、同级部门委托项目收入等。
   3、用事业基金弥补收支差额32.82万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、 “其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
   4、年初结转和结余399.99万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

通什镇人民政府2014年度部门决算支出总计5,629.85万元。

包括：

1.基本支出1476.62万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：

一般公共服务支出313.19万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

住房保障支出124.53万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

2.项目支出4153.23万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：

一般公共服务支出（商品服务支出）522.52万元，主要用于机关、及下属单位日常办公的项目支出。

（二）财政拨款收入支出情况说明
   通什镇人民政府2014年度公共预算财政拨款支出5516.64万元，其中：基本支出1429.05万元，项目支出4087.6万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
    1.基本支出1429.05万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：

一般公共服支出（日常公用经费）277.42万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

住房保障支出124.53万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。
    2.项目支出4087.6万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：

一般公共服务支出370.28万元，主要用于机关、及下属单位开展项目活动的项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况

通什镇人民政府2014年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出1429.05万元，其中：人员经费1151.62万元，公用经费231.8万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
    1.人员经费1151.62万元，主要是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。具体包括：

工资福利支出853.21万元，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助支出298.41万元，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费231.8万元，主要指行政事业单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。具体包括：

商品和服务支出183.18万元，反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出

其他资本性支出48.62万元，反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

3、对企事业单位的补贴45.62万元。对红雅农场及冲山农场的社会职能改革财政奖励资金。

（四）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

通什镇人民政府2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出7.06万元，各分项支出情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，本单位组织出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，本单位全年因公出国（境）累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费7.06万元，其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费7.06万元。2014年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查工作落实情况、检查建设项目、以及机要文件交换等。

3.公务接待费0万元，2014年共发生国内公务接待0批次，共0人。

（五）政府性基金预算财政拨款安排的支出情况

1.上年结转和结余278.63万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的政府性基金。

2.本年收入4017.86万元，为单位本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。

3. 项目支出3201.53万元，主要用于拆迁补偿项目活动的项目支出。

4.年末结转和结余1094.96万元，为单位年末结转下年使用的政府性基金预算财政拨款结转和结余数。

附表：1.收入支出决算总表

      2. 收入决算表

      3. 支出决算表

      4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

汇总表.xls

联系人：林小磊    联系电话：86622109