五指山市人社系统2015年度部门决算

（人社局、社保局、农保局、就业局）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划及相关法律、法规、规章和政策，研究制定全市人力资源和社会保障制度改革的规划、方案。负责对全市人力资源和社会保障工作进行指导、监督检查、协调服务；负责人力资源和社会保障系统宣传和信息工作。

2.贯彻执行国家、省、市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，贯彻执行统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工教育工作；贯彻执行高校毕业生就业政策，会同有关部门制定全市高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；制定全市街道（乡镇）、社区基层就业工作发展规划，加强基层工作体系建设；制定全市创业促就业工作发展规划；负责创业服务体系建设工作。

4.根据干部管理权限，负责行政机关公务员综合管理，负责有关人员调配和特殊人员安置，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，组织实施政府奖励制度。

5.贯彻执行军队转业干部安置政策和安置计划，贯彻执行企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

6.配合有关部门指导全市事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才引进工作。

7.贯彻执行国家、省、市关于机关、事业单位人员工资收入分配政策和福利与离退休政策，会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行国家、省、市关于机关企事业单位人员福利和离退休政策。

8.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门贯彻执行社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案，参与制定全市社会保障基金保值增值运营政策和实施办法。

9.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

10.会同有关部门贯彻执行农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

 12.受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的信访事件或突发事件。

13.承办市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

纳入五指山市人社系统2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.五指山市人力资源和社会保障局本级

2.五指山市社会保险事业局

3.五指山市农村养老保险管理局

4.五指山市就业局

二、2015年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见附表1）

2. 收入决算表（见附表2）

3. 支出决算表（见附表3）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

三、2015年度部门决算情况说明

（一）关于五指山市人社系统2015年度收入支出决算总体情况说明
    五指山市人社系统2015年度部门决算收入总计3,316.28万元，支出总计3,276.19万元。与2014年度相比，收入总计增加1490.76万元，增长81.66%，支出总计增加1647.69万元，增长101.18%。主要原因：项目支出因部门建设需要新增多个项目增加支出。

（二）关于五指山市人社系统2015年度收入决算情况说明

 五指山市人社系统2015年度收入合计3,316.28万元，其中：财政拨款收入3,299.33万元，占99.49%;事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入16.95万元，0.51%。

（三）关于五指山市人社系统2015年度支出决算情况说明

五指山市人社系统2015年度支出合计3,276.19万元，其中：基本支出833.53万元，占25.44%；项目支出2,442.66万元，占74.56%；经营支出0.00万元，占0%。

（四）关于五指山市人社系统2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 五指山市人社系统2015年度财政拨款收入总计3,299.33万元，支出总计3271.20万元。与2014年度相比，财政拨款收入总计增加1473.81万元，增长80.73%；财政拨款支出总计增加1642.7万元，增长100.87%。主要原因：项目支出因部门建设需要新增多个项目增加支出。

（五）关于五指山市人社系统2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

五指山市人社系统2015年度财政拨款支出3,271.20万元，占本年支出合计的99.85%。与2014年度相比，财政拨款支出增加1642.7万元，增长100.87%。主要原因：项目支出因部门建设需要新增多个项目增加支出。

2.财政拨款支出决算结构情况

五指山市人社系统2015年度财政拨款支出3,271.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出359.46万元，占10.99%；社会保障和就业（类）支出2595.12万元，占79.33%；医疗卫生与计划生育（类）支出271.62万元，占  8.3%；住房保障（类）支出45.01万元，占1.38%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

五指山市人社系统2015年度财政拨款支出年初预算为2445.65万元，支出决算3,271.20万元，完成年初预算的133.76%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出因部门建设需要增加支出。

（1）一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行、公务员综合管理、其他人事事务（项）。

 年初预算为333.42万元，支出决算为359.46万元，完成年初预算的107.81%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资正常晋升、工资调标及机关事业单位养老制度改革等原因增加支出。

（2）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、抚恤、其他社会保障和就业（款）行政运行、就业管理事务、社会保险业务管理事务、信息化建设、社会保险经办机构、其他人力资源和社会保障管理事务、归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、死亡抚恤、其他社会保障和就业（项）。

年初预算为1810.34万元，支出决算为2595.12万元，完成年初预算的143.35%。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位养老制度改革养老保险实际缴费支出数大于年初预估数。

（3）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）。

年初预算为258.71万元，支出决算为271.62万元，完成年初预算的104.99%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资正常晋升及工资调标等原因增加缴费基数。

（4）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为43.18万元，支出决算为45.01万元，完成年初预算的104.24%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资正常晋升及工资调标等原因增加缴费基数。

（六）关于五指山市人社系统2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五指山市人社系统2015年度财政拨款基本支出830.81万元，其中：人员经费543.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费287.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）可根据实际支出情况填列）