中共五指山市委办公室

关于2015年度部门决算的说明

一、中共五指山市委办公室概况

   （一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，搞好综合调研和信息督查，直接为市委领导决策服务。综合协调各部门的工作联系，为市委领导当好参谋和助手。

2.负责市委的公文处理、印鉴管理等，起草和审核市委各种公文和市委领导的重要报告、讲话以及上报省委的各种文稿。负责全市政治、经济、社会发展的调查研究和情况综合。

3.对市委重要决策和决定的执行情况进行督促检查，总结经验，并及时提出情况报告和建议，做好决策督查和交办督查工作。

4.审阅把关各部门、各单位向市委报送的工作报告，掌握全市工作情况，协调、沟通上下左右各方面关系，做好上传下达工作。

5.制订市委工作要点，负责市委各种记录，做好市委各种会议的材料撰写、审核、打印和会务、报道等工作，协助市领导组织会议决定事项的实施。

6.负责向省委和中办报送各种重要信息，接待和处理来信来访。

7.及时处理上级来文来电，并分送有关部门贯彻执行。

8.搞好政策研究，为领导决策提供依据。

9.组织、检查、监督保密法规的实施，建立健全保密制度，做好市委“三密件”的收发、保管、清理、登记和归档管理。

10.搞好机要通讯和密码管理工作，办理各种明密传真电报；管好党政计算机综合信息保密网络，确保密码安全和通信畅通。

11.负责市委房产、水电、车辆的管理，协调做好市委大院的卫生和安全保卫工作。协调市委重大活动的联络和接待等工作。

12.负责市委领导日常工作事务。

13.承办市委和上级业务部门交办的其他工作。

   （二）部门决算单位构成

纳入中共五指山市委办公室2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：内设机构有市保密局、市委督查室、市委信息综合室、综合岗、秘书岗、行政岗。归口管理市委机要局、机关事务管理局。

二、2015年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见附表1）

2. 收入决算表（见附表2）

3. 支出决算表（见附表3）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

 三、2015年度部门决算情况说明

    （一）关于中共五指山市委办公室2015年度收入支出决算总体情况说明    

     市委办公室公告部门2015年度部门决算收入总计838.93万元，支出总计1228.92万元。与2014年度相比，总收入减少3218.69万元,总支出减少1498.26万元.主要原因：一是减少了市委调干楼建设经费；二是市接待科从7月成立为新单位分立帐套而减少相应经费。

    （二）关于中共五指山市委办公室2015年度收入决算情况说明    

本年收入合计838.93万元，其中：财政拨款收入836.43万元，占99.70%;事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入2.50万元，占0.3%。

    （三）关于中共五指山市委办公室2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1,228.92万元，其中：基本支出657.74万元（含利息收入部分），占53.52%；项目支出571.19万元，占46.48%；经营支出0.00万元，占0%。

（四）关于中共五指山市委办公室2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入总决算836.43万元。与2014年度相比，财政拨款收入减少3068.49万元，主要原因：一是减少了市委调干楼建设经费；二是市接待科从7月成立为新单位分立帐套而减少相应经费。

（五）关于中共五指山市委办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

中共五指山市委办公室2015年度财政拨款支出1,224.87万元，占本年支出合计的99.67%。与2014年度相比，财政拨款支出减少1495.36万元，下降54.97%。主要原因：一是减少了市委调干楼建设经费；二是市接待科从7月成立为新单位分立帐套而减少相应经费。

2. 财政拨款支出决算结构情况

中共五指山市委办公室2015年度财政拨款支出1,224.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1016.57万元，占财政拨款支出82.99%,；公共安全(类)支出30.18万元,占财政拨款支出2.46%;社会保障和就业（类）支出108.01万元，占财政拨款支出8.82%;医疗卫生与计划(类)支出27.26万元,占财政拨款支出2.23%；农林水（类）支出2.59万元,占财政拨款支出0.21%;住房保障(类)支出37.96万元,占财政拨款支出3.1%;其他支出：2.3万，占财政拨款支出0.19%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

中共五指山市委办公室2015年度财政拨款支出年初预算为1261.47万元，支出决算1,224.87万元，完成年初预算的97.1%。

（1）一般公共服务（类）年初预算为1342.57万元，支出决算为1016.57万元，完成年初预算的76%。

（2）公共安全（类）预算25.3万元，支出决算为30.18万元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是存在部分结转结余项目。

（3）社会保障和就业（类）预算190.04万元，支出决算为108.01万元,完成年初预算的57%。

（4）医疗卫生（类）预算30.67万元，支出27.26万元，完成年初预算89%。

（5）农林水（类）12万元，支出2.59万元，完成年初预算的21%。

（6）住房保障（类）预算65.49万元，支出37.96万元，完成年初预算的58%。

（六）中共五指山市委办公室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共五指山市委办2015年度财政拨款基本支出657.54万元，其中：人员经费548.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费108.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）中共五指山市委办公室2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中共五指山市委办公室2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为91.27万元，支出决算为81.57万元，完成预算的89%。其中：无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出决算为79.55万元，完成预算的90%；公务接待费支出决算为2.02万元，完成预算的67%。2015年度“三公”经费支出决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是市接待科从7月成立为新单位分立帐套而减少相应经费。

 2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度减少 292.17万元，下降78.17%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少40.75万元，下降33.87%；公务接待费支出决算减少251.42万元，下降99.2%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是未开支公务车购置费；公务接待费支出决算增加（减少）的主要原因是市接待科从7月成立为新单位分立帐套而减少相应经费.

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算79.55万元，占97.52%；公务接待费支出决算2.02万元，占2.48%。具体情况如下：

（1）本年公务用车保有量19辆，公务用车购置及运行费支出79.55万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行支出79.55万元，主要用于车辆运行及维修维护。

（2）公务接待费支出2.02万元，共接待151人次。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出2.02万元，主要用于省级单位莅临我市指导检查工作。

附表：  1.收入支出决算总表

       2.收入决算表

       3.支出决算表

       4.财政拨款收入支出决算总表

 5.一般公共预算财政拨款支出决算表

 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

中共五指山市委办公室2015年度部门决算报表xls

                                中共五指山市委办公室

                                   2016年11月22日