番阳镇人民政府2016年部门

决算公开说明

目录

 一、番阳镇概况

二、2016年度部门决算报表

三、2016年度部门决算情况说明

四、名词解释

五指山市番阳镇部门2016年度

部门决算公开说明

一、番阳镇概况

1.主要职能

⑴贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及法律法规，制定和组织实施中、长期经济、科技和社会发展规划，抓好经济发展的总体布局和产业结构调整，加强对农业和农村工作的领导，优化乡村发展环境，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，推动经济运行，促进经济发展；

⑵执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

⑶制定并组织实施村镇建设的规划，促进新农村建设发展，抓好乡村基础设施建设，部署重点工程建设、水利设施、地方道路和公共设施建设，做好护林防火，农业、林业、水等自然资源和生态环境的保护工作；

⑷按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，负责乡财政预决算编制工作，做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督村级财务管理工作。　

⑸保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，取缔非法经济活动，抓好社会治安综合治理工作，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

⑹抓好全乡精神文明和民主法制建设，指导群众性团体工作，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚，同时保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

⑺执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

⑻完成市委、市政府及其他部门交办的其它事项。

2.部门决算单位构成

番阳镇政府本级

二、2016年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见附表）

2. 收入决算表（见附表）

3. 支出决算表（见附表）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表）

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（见附表）

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见附表）

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息

统计表（见附表）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）关于番阳镇人民政府2016年度收入支出决算总体情况说明
    番阳镇人民政府2016年度部门决算收入总计3245.75万元，与2015年度相比，增加1719.23万元，增长112.62%。主要原因财政拨款收入增加。

支出总计3245.75万元，与2015年度相比，增加1719.23万元，增长112.62%。主要原因：一是节能环保支出增加；二是城乡社区支出增加；三是农林水支出增加；四是住房保障支出增加。

（二）关于番阳镇人民政府2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计3023.87万元，其中：财政拨款收入2483.42万元，占82.13%；其他收入540.45万元，占17.87%。

（三）关于番阳镇人民政府2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2886.62万元，其中：基本支出478.69万元，占16.58%；项目支出2407.93万元，占83.42%。

（四）关于番阳镇人民政府2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

番阳镇人民政府2016年度财政拨款收入2698.11万元，与2015年度相比，增加1178.78万元，增长77.59%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款增加；二是政府性基金预算财政拨款增加。

财政拨款支出2698.11万元，与2015年度相比，增加1178.78万元，增长77.59%。主要原因：一是节能环保支出增加；二是城乡社区支出增加；三是农林水支出增加；四是住房保障支出增加。

（五）关于番阳镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

番阳镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款收入2292.11万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

番阳镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出2311.3万元，占本年支出合计的92.37%。与2015年度相比，财政拨款支出增加1032.31万元，增长80.71%。

3. 财政拨款支出决算结构情况

番阳镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出2311.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出324.98万元，占14.06%；国防（类）支出8万元，占0.35%；公共安全（类）支出13.16万元，占0.57%；文化体育与传媒（类）支出1.14万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出109.06万元，占4.72%；医疗卫生与计划生育（类）支出32.43万元，占1.4%；节能环保（类）支出433.58万元，占18.76%；城乡社区（类）支出93.16万元，占4.03%；农林水（类）支出816.26万元，占35.32%；交通运输（类）支出5.23万元，占0.23%；资源勘探信息等（类）支出4.38万元，占0.18%；住房保障（类）支出469.92万元，占20.33%。

4.财政拨款支出决算具体情况

番阳镇人民政府2016年度财政拨款支出决算为2886.62万元。其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）年初预算为284.62万元，支出决算为271.99万元，完成年初预算的95.56%；纪检监察事务（款）年初预算为11万元，支出决算为9.81万元，完成年初预算的89.18%；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出决算为27.05万元；组织事务（款）支出决算为7万元；其他一般公共服务（款）支出决算9.13万元。

（2）国防（类）国防动员（款）年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

（3）公共安全（类）武装警察（款）年初预算为3万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的180.67%；公安（款）年初预算为7万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算110.57%。

（4）文化体育与传媒（类）文化（款）年初预算为6万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的19%。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）年初预算为88.4万元，支出决算为81.42万元，完成年初预算的92.1%；抚恤（款）支出决算为21.13万元；社会福利（款）支出决算为6.5万元；其他社会保障和就业（款）支出决算为0.38万元。

（6）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）支出决算为19.44万元；计划生育事务（款）年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%；

（7）节能环保（类）自然生态保护（款）支出决算为433.58万元。

（8）城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）年初预算为63万元，支出决算为93.16万元，完成年初预算的147.87%。

（9）农林水（类）农业（款）支出决算为294.72万元；林业（款）支出决算为4.7万元；水利（款）支出决算为1.01万元；扶贫（款）支出决算为388.61万元；农村综合改革（款）支出决算为127.22万元。

（10）交通运输（类）邮政业（款）年初预算为5.1万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的102.55%。

（11）资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）年初预算为3万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的146%。

（12）住房保障（类）保障性安居工程（款）年初预算为3万元，支出决算为440.76万元，完成年初预算的146.92%；住房改革（款）年初预算为31.96万元，支出决算为29.15万元，完成年初预算的91.21%。

（六）关于番阳镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

番阳镇人民政府2016年度财政拨款基本支出478.66万元，其中：人员经费433.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费33.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。其他资本性支出1.77万元，主要包括办公设备购置。

（七）关于番阳镇人民政府2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

番阳镇人民政府2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出190.97万元，其中城乡社区支出190.97万元，占政府性基金预算财政拨款收入支出总额的100%。

（八）关于番阳镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

番阳镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.5万元，支出决算为7.71万元，完成预算的57.11%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为7.71万元，完成预算的70.09%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照中央八项规定要求，例行节约，通过完善用车制度和严格接待标准，控制“三公”经费支出。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少1.87万元，下降19.69%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.89万元，下降19.69%；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格按照中央八项规定要求，例行节约，减少使用公务用车。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算7.71万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行费支出7.71万元。其中：公务用车购置支出0万元，年末公务用车保有量2辆，其他用车2辆，其他用车主要是市里配备的环卫车1辆，市林业局赠送的消防车1辆。公务用车运行支出7.71万元，主要用于燃料费、修理费、保险等支出，用于保障日常公务、监督检查、政策调研等需要。

（3）公务接待费支出0万元。

（九）番阳镇人民政府2016年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，市财政局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金25万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“番阳村委会坤布村惠民文化广场”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出25万元。从评价情况来看，项目经费严格按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，

2.部门决算中项目绩效自评结果：无

3.重点项目绩效评价报告：本单位没有重点项目。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告：无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度番阳镇人民政府机关运行经费34.9万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

2.政府采购支出情况。

2016年度番阳镇人民政府无政府采购支出。

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：五指山市番阳镇人民政府部门决算公开表格