海南省五指山市残疾人联合会部门2017年_2017年

2017年度般公共预算财政拨款支出1481.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.02万元，占0.001%；社会保障和就业（类）支出1460.57万元，占98.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出13.31万元，占0.9%；农林水（类）支出1万元，占0.07%；住房保障（类）支出6.15万元，占0.42%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为236.2万元，支出决算为1481.05万元，完成年初预算的627%。其中：

（1）一般公共服务（类）其他共产党事物支出（款）其他共产党事物支出（项）。

年初预算为0.5万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的4%。决算数小于预算数的主要原因是历行勤俭节约。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为223.28万元，支出决算为1460.56万元，完成年初预算的654%。决算数大于预算数的主要原因：决算数大于预算数的主要原因是使用了上年初结余资金。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）。

年初预算为6.06万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的219%。决算数小于预算数的主要原因：决算数大于预算数的主要原因是使用了上年初结余资金。

（4）农林水支出（类）扶贫(款)其他扶贫支出（项）。

年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）。

年初预算为5.36万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的114%。决算数小于预算数的主要原因：决算数大于预算数的主要原因是使用了上年初结余资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度财政拨款基本支出1136.06万元，其：人员经费99.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费13.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.49万元，支出决算为4.48万元，完成预算的59.81%，决算数小于预算数的主要原因：一是加强公务车管理；二是减少公务接待活动。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.48万元，占59.81%；公务接待费支出决算0.65万元，占43.3%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（2）公务用车购置及运行费支出5.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行支出5.99万元，主要用于省内接待为主。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加3.46万元，增长57.8%。主要原因是下乡次数增多、增加公务车用油料费、维修费、保险费、年检费、停车费等。

（3）公务接待费支出0.65万元，其中：

其中：外宾接待支出0万元。2017年度共接待国（境）外来访团组数0个，来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0万元。2017年度共接待国内来访团组数0个，来宾0人次。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.26万元，增长40%。主要原因是接待省残联到我会开展多项调研督导检查工作。

（八）预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，海南鸿晔会计师事务所组织对我会2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目5个，共涉及资金2259.48万元，自评覆盖率达到100%。

海南鸿晔会计师事务所共组织对《2017年度本级部门预算表》、《五指山市财政局关于批复2017年市级部门预算的通知》（五财〔2017〕47号）、《2017年度本级部门决算报表》、《可执行指标执行情况明细表》，市残联（本级）2017年度计划等5个项目进行了重点绩效评价。从评价情况来看，2017年计划完成的5个项目中，仅完成3个项目，实际完成率60%，项目总体完成进度较差，完成率较低，反映了市残联在对本级财政预算项目的执行力度较弱，未能全部实现履职任务目标。

海南鸿晔会计师事务所开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，市残联2017年度职责设定符合“三定”方案所赋予的职责；部门活动的设定合规合理；在职人员控制较好；在资金的支出过程方面，市残联2017年度预算编制科学，预算支出严格按计划执行，无预算调整；公用经费控制率较好；基本财务管理制度健全，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，资金使用合规；固定资产管理完善，利用率高；在产出方面，市残联2017年度完成的3个项目质量均已达标；在效果方面，市残联在深入基层调查研究，倾听群众意见，掌握真实、准确情况，解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题方面，在履行服务承诺以及服务态度、服务质量方面，在改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率等方面做的较好，群众普遍比较满意。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

项目自评得分为82.86分。发现的主要问题及原因：在资金的投入方面，市残联2017年未对项目库系统的活动目标进行量化和细化；二是在资金的支出过程方面，市残联2017年度支出预算的完成情况较差，预算支出没有严格按季度计划执行,预算支出执行进度率四个季度中仅第一季度达标，其他三个季度均未达标,季度支付完成率不够理想；结转结余金额较大，资金项目进度一般；三是：在资金的产出方面，市残联2017年计划完成的5个项目中，仅完成3个项目，实际完成率60%，项目总体完成进度较差，完成率较低，反映了市残联在对本级财政预算项目的执行力度较弱，未能全部实现履职任务目标。下一步改进措施：一是应重视职责活动目标的设定情况，通过对项目库系统中的活动目标进行可量化指标设置，可量化指标的设置能够清晰、衡量的体现活动目标，继而反映出单位活动的完成总体情况；二是应对季度预算进一步论证，加强对预算支出的可预见性及执行力度，严格控制支付进度，保证季度支付及时、均衡进行。

在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

3.财政专项资金绩效重点评价情况（如有）。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

（九）其他重要事项情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年度五指山市残疾人联合会机关运行经费13.7万元，比2016年度减少0.83万元，降低6.06%。主要原因是单位勤俭节约。

2.政府采购支出情况。

2017年度五指山市残疾人联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2017年度12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五指山市残疾人联合会

2018年10月10日

附件：（确定）五指山市残疾人联合会部门2017年度部门决算公开表格.xls

扫一扫在手机打开当前页

【TOP】【打印页面】【关闭页面】