五指山市住房保障与房产管理局2018年度部门决算公开说明

目  录

第一部分  房产局部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  房产局2018年度部门决算公开表 4

一、收入支出决算公开表 4

二、收入决算公开表 4

三、支出决算公开表 4

四、 财政拨款收入支出决算公开表 4

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 4

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4

十、资产负债公开简表 4

第三部分  房产局2018年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 9

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

11

十、资产负债决算情况说明 11

十一、预算绩效情况说明 11

十二、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分  房产局部门概况

一、部门职责

   （一）部门职责。

    (1)贯彻执行国家和本省有关城镇房屋、住房管理的方针政策、法律法规、规章制度；组织实施本市城镇房屋、住房管理的政策、法规规章和发展规划、计划；

    (2)负责全市房地产开发企业资质（暂定、初始核准、变更、增补、升级、延期），商品房预售许可证、现房销售许可证核发工作；

    (3)负责全市房屋交易审核,房产市场销售、房产中介、商品房交易监管及去库存工作；

(4)负责全市房屋的专项维修基金收取及全市政府集中建设保障性住房出租、出售款收缴工作；    

(5)负责全市保障房审核、信息录入、分配管理和棚户区改造的摸底、拆迁安置、拆迁补偿，项目报建文档资料保管工作；

    (6)负责全市小区的物业服务管理、维修资金使用的监管，小区成立业主委员会的指导工作等；

(7)承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

房产局内设5个职能机构，分别是：办公室、保障中心、物业岗、市场岗、政务分中心。

纳入五指山市房管局2018年度部门决算编制范围的是五指山市房管局本级。

第二部分  房产局2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

十、资产负债决算公开简表（见正文附件）。

第三部分  房产局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2018年度收、支总计3999.33万元，与2017年度相比，收入、支出总计各减少860.09万元，下降17.7%。主要原因是项目支出比上年减少。用事业基金弥补收支差额0万元，较2017年度年初决算数持平。年初结转结余870.39万元，主要是项目结余资金，较2017年度年初决算数增加456.74万元，增长110.42%，主要原因是项目资金结余比上年增加。结余分配20.19万元，主要是转入事业基金，较2017年度年初决算数减少7.66万元，下降27.51%。年末结转结余2037.44万元，主要是中央和省级下达的保障性住房补助资金，较2017年度年初决算数增加1227.65万元，增长151.6%，主要原因是中央和省级下达的保障性住房补助资金未能在当年支出。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计3128.94万元，其中：财政拨款收入3108.48万元，占99.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入20.46万元，占0.65%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1941.7万元，其中：基本支出157.99万元，占8.14%；项目支出1783.7万元，占91.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计3978.87万元。与2017年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少849.46万元，下降17.59%。主要原因是项目已基本完工，项目支出数比上年减少。

财政拨款年初结转结余870.39万元，主要是一般公共预算财政拨款，较2017年度年初决算数减少3235.2万元，下降78.8%，主要原因是项目支出结转和结余数比上年减少。

财政拨款年末结转结余2037.44万元，主要是项目支出结转结余，较2017年度年末决算数增加1227.65万元，增长151.6%，主要原因是中央和省级下达的保障性住房补助资金未能在当年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1337.61万元，占本年支出合计的33.45%。与2017年度相比，财政拨款支出减少1522.53万元，下降53.23%，主要原因是项目支出数比上年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1337.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.66万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出13.08万元，占0.98%；医疗卫生与计划生育（类）支出14.77万元，占1.1%；城乡社区（类）支出121.73万元，占9.1%；农业水（类）支出1.78万元，占0.13%；住房保障（类）支出1173.89万元，占87.76%；其他支出（类）支出11.69万元，占0.87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为2717.67万元，支出决算为1337.61万元，完成年初预算的49.22%。其中：

  （1）一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。

    年初预算为0.5万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的132%。决算数大于预算数的主要原因是有去年结余数一起支出。

   （2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为15万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算的87.2%。决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。

   （3）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）。

年初预算为11.13万元，支出决算为14.77万元，完成年初预算的132.7%。决算数大于预算数的主要原因是新增事业单位医疗。

   （4）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）；城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。

年初预算为103.3万元，支出决算为121.73万元，完成年初预算的117.84%。

   （5）农业水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的178%。决算数大于预算数的主要原因是扶贫支出。

   （6）住房保障（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项）公共租赁住房（项）保障性住房租金补贴（项）其他保障性安居工程（项）；住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为2574.74万元，支出决算为1173.89万元，完成年初预算的45.59%。决算数小于预算数的主要原因是取消2018年棚户区改造项目。

（7）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

     年初预算为12万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的97.42%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出157.73万元，其中：人员经费128.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出等。公用经费29.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2018年度政府性基金预算财政拨款收入603.81万元，主要是棚户区改造、公共租赁住房、城市公共设施项目支出，较2017年度减少530.19万元，下降46.75%。主要原因是项目支出数比上年减少。

（二）2018年度政府性基金预算财政拨款支出603.81万元，较2017年度减少554.59万元，下降47.88%。

（三）2018年度财政拨款支出年初预算为603.81万元，支出决算为603.81万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）棚户区改造（项）公共租赁住房（项）；城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）。

    年初预算为603.81万元，支出决算为603.81万元，完成年初预算的100%。与决算数持平。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.2万元，支出决算为0.84万元，完成预算的6.89%，决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约；二是按照八项规定严格控制支出。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.84万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算与2017年度持平。

    2.公务用车购置及运行费支出0.84万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出0.84万元，主要用于日常公务用车及到各保障性住房项目工地检查用车车辆燃料费、维修费、保险费、检验费等。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少0.88万元，下降51.16%。主要原因是厉行节约。

    3.公务接待费支出0万元，其中：

公务接待费支出决算比2017年度减少0.16万元，下降100%。主要原因是2018年没有接待任务。

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计12410.81万元，负债总计9972.81万元，净资产总计2438万元，国有资产总量2438万元。

十一、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，房产局组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个，共涉及资金1067.7万元，自评覆盖率达到100%。

房产局组织对“住房保障工程专项资金”项目进行了重点绩效评价，涉及资金1067.7万元。从评价情况来看，本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，支出过程中均按照厉行节约原则完成，按时按进度完成各项工作任务。

房产局开展整体支出绩效评价，涉及资金3978.87万元，评价得分84.58分。从评价情况来看，2018年房管局预算资金的运行较为规范，按照各项资金使用规定执行，对预算支出报账管理规范。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

住房保障工程专项资金项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因是货币化安置棚户区改造项目的各别拆迁户对评估后的拆迁补偿金额不满意。下一步改进措施：一是对评估后拆迁补偿金额不满意的家庭加强沟通协商，二是继续深入开展保障性住房摸底调查工作，确保各类保障性住房满足不同需求群体。

在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

项目基本情况

（三）重点项目绩效评价情况（如有）。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

十二、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度房产局机关运行经费121.73万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2017年度增加12.47万元，增长11.41%。

（二）政府采购支出情况。

2018年度房产局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本部门占用房屋面积393.16平方米，其中：办公用房393.16平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五指山市住房保障与房产管理局