- 索 引 号：4690010001/2019-24446 主题分类：
- 发文机关：科技和工业信息化局 成文日期：2019-11-01 15:54
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标 题：
五指山市安全生产监督管理局2018年度部门决算公开说明 - 文 号：发布日期： 2019-11-01 15:54
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废止日期：
时 效 性：有效
五指山市安全生产监督管理局2018年度部门决算公开说明
目 录
第二部分 五指山市安全生产监督管理局2018年度部门决算公开表 5
第三部分 五指山市安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明 6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 10
11
12
十、资产负债决算情况说明 12
第一部分 五指山市安全生产监督管理局部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家安全生产的方针政策、法律、法规、规章；依法拟定并组织实施本市安全生产方面的管理规定，制定全市安全生产发展规划；指导协调全市安全检查生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息。
（二）承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查各乡镇政府和市政府有关部门安全生产工作，组织安全生产责任目标考核工作，协调解决安全生产中的重大问题。
（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品和安全标志的安全生产管理工作，负责监督管理工矿商贸企业安全生产工作。
（四）承担非煤矿矿山生产企业和危险化学品、烟花爆竹经营企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责综合监督管理全市非煤矿矿山生产企业、烟花爆竹经营单位的安全生产工作；负责危险化学品安全监督管理综合工作和民用爆炸物品销售的安全监督管理。
（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
（六）负责组织全市安全生产大检查、专项督查和专项整治，根据市政府授权，依法组织伤亡事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。
（七）负责综合管理全市安全生产应急救援工作，组织协调建立全市重特大生产安全事故应急救援体系，负责组织指挥和指导协调安全生产应急救援工作。
（八）指导协调全市安全生产检测检验工作，组织实施对生产经营单位安全生产条件和有关设备（由质量技术监督部门以及其他部门负责的锅炉、压力容器、电梯等特种设备除外）进行安全生产检测检验、安全评价、事故技术鉴定等监督检查。
（九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（简称“三同时”）情况。监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
（十）依法组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的培训考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核发证工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。
（十一）组织开展全市安全生产宣传教育，指导协调和监督检查全市安全生产行政执法工作；综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
（十二）组织指导协调安全生产有关技术推广工作；开展安全生产方面的交流与合作。
（十三）承担市安全生产委员会办公室的具体工作，承办市政府和上级部门交办的其他工作。
二、机构设置
纳入五指山市安全生产监督管理局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（一）五指山市安全生产监督管理局本级
（二）五指山市安全生产监察执法大队
第二部分 五指山市安全生产监督管理局2018年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
二、收入决算公开表（见正文附件）。
三、支出决算公开表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十、资产负债决算公开简表（见正文附件）。
第三部分 五指山市安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计235.27万元，与2017年度相比，收入、支出总计各减少2.89万元，下降0.01%。主要原因：资源勘探信息费减少。用事业基金弥补收支差额0万元，较2017年度年初决算数增加（减少）0万元，主要原因是无事业基金弥补收支。年初结转结余0.69万元，主要是项目支出结转和结余，较2017年度年初决算数减少0.34万元，下降36%，主要原因是经费支出更加合理。结余分配0万元，主要是无资金分配去向，较2017年度年初决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无资金分配去向。年末结转结余0.67万元，主要是其他安全生产监管支出，较2017年度年初决算数减少0.016万元，下降2%，主要原因是经费支出更加合理。
二、收入决算情况说明
本年收入合计234.58万元，其中：财政拨款收入234.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计234.60万元，其中：基本支出175.51万元，占74.81%；项目支出59.1万元，占25.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入、支出总计235.18万元。与2017年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少2.84万元，下降1%。主要原因：资源勘探信息等支出减少。
财政拨款年初结转结余0.61万元，主要是其他安全生产监管支出，较2017年度年初决算数减少0.21万元，下降25.5%，主要原因是经费支出更加合理。
财政拨款年末结转结余0.61万元，主要是其他安全生产监管支出，较2017年度年末决算数减少0.0048万元，下降0.78%，主要原因是经费支出更加合理。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出234.57万元，占本年支出合计的99.99%。与2017年度相比，财政拨款支出减少3.45万元，下降1.45%，主要原因是经费支出更加合理。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出234.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.35万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出16.85万元，占7.18%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出13.57万元，占5.79%；农林水支出（类）支出2.25万元，占0.96%；资源勘探信息等支出（类）支出191.32万元，占81.56%；住房保障（类）支出10.22万元，占4.36%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为258.13万元，支出决算为234.57万元，完成年初预算的90.87%。其中：
1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。
2018年初预算为0.5万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的70%。决算数小于预算数的主要原因：其他共产党事务支出费用减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2018年初预算为19.78万元，支出决算为16.85万元，完成年初预算的85.19%。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出费用减少。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
2018年初预算为7.63万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的34.21%。决算数小于预算数的主要原因：行政单位医疗费用减少。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
2018年初预算为0万元，支出决算为1.90万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位医疗费用新增。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
2018年初预算为8.88万元，支出决算为9.06万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因：公务员医疗补助费用增加。
6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
2018年初预算为1万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的225%。决算数大于预算数的主要原因：其他扶贫支出增加。
7.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）
2018年初预算为134.14万元，支出决算为134.82万元，完成年初预算的100.5%。决算数大于预算数的主要原因：行政运行费增加。
8.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款） 安全监管监察专项（项）
2018年初预算为31万元，支出决算为26.52万元，完成年初预算的85.55%。决算数小于预算数的主要原因：安全监管监察专项。
9.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项）
2018年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：应急救援支出按年度预算支出。
10.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）
2018年初预算为36万元，支出决算为24.98万元，完成年初预算的69.39%。决算数小于预算数的主要原因：其他安全生产监管支出费用更为合理。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2018年初预算为14.2万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的71.97%。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度财政拨款基本支出175.47万元，其中：人员经费156.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费19.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，主要是无财政拨款收入，较2017年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：无财政拨款收入。
（二）2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2017年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（三）2018年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.10万元，支出决算为5.83万元，完成预算的36.21%，决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行费减少。
（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.83万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比2017年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无该项经费支出。
2.公务用车购置及运行费支出5.83万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出5.83万元，主要用于公车维修费用及加油费用。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少2.07万元，下降26.17%。主要原因是公车维修费用及加油费用减少。
3.公务接待费支出0万元，其中：
公务接待费支出决算比2017年度减少0.26万元，下降100%。主要原因是无公务接待。
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
十、资产负债决算情况说明
2018年度末部门资产总计80.06万元，负债总计5.53万元，净资产总计74.53万元，国有资产总量74.53万元。
十一、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，五指山市安全生产监督管理局组织对2018年度安全生产执法工作支出开展了绩效自评。自评项目1个，共涉及资金15万元。
五指山市安全生产监督管理局共组织对“安全生产执法工作”项目进行了重点绩效评价，涉及资金15万元。
五指山市安全生产监督管理局开展整体支出绩效评价，涉及资金15万元。从评价情况来看，确保资金专款专用，每一笔支出都符合财务制度。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
安全生产执法工作项目自评为优秀。发现的主要问题及原因：没有按照五财监〔2019〕220 号的要求对项目的组织情况实施情况进行分析。下一步改进措施：严格按照五财监〔2019〕220 号的要求对项目的组织情况实施情况进行分析。
（三）重点项目绩效评价情况（如有）。
（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。
十二、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度五指山市安全生产监督管理局机关运行经费19.36万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2017年度15.99增加3.37万元，增长21.08%。主要原因是：维持日常机关行政运行、人员录用等经费。
（二）政府采购支出情况。
2018年度五指山市安全生产监督管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2018年度12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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