五指山市机关事务管理局

公务用车购置资金项目2018年度绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目实施单位基本情况

五指山市机关事务管理局隶属五指山市人民政府，具体从事市四套班子的接待和机关事务管理工作，为正科级公益一类事业单位。核定财政预算全额拨款在编人员12名。

（二）项目绩效目标

    1、建设目标：完成五指山市党政机关公务用车购置，为保障四套班子领导及上级来调研人员公务出行。

（三）项目现状及主要内容

1、项目现状

该项目建设完成已投入使用，较好地保障了各项公务活动。  

2、项目主要内容

 公务用车购置

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

市财政下拨521万元到机关事务管理局账户，作为机关事务管理局公务用车购置费用。

（二）项目资金实际使用情况

拨付到我局公务用车购置项目资金521万元，我局实际用于公务用车购置项目万元，具体明细为：2018年6月14日第一次公务用车购置项目286.28万元，汽车装潢19.1万元；2018年12月19日第二次公务用车购置项目119.54万元；共计424.92万元，结余96.08万元财政收回。

（三）项目资金管理情况

我局零余额账户收到资金521万元用于公务用车购置，结余96.08万元。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1. 组织结构

为了使该项目能够顺利实施，我局由后勤岗负责项目，严格按照相关规定，明确责任目标，强化监督严查，推动项目实施落地。

2.项目招投标情况

 第一次公务用车购置项目于2018年5月16日在中国海南政府采购网、海南省人民政府政务服务中心、全国公共资源交易平台（海南省）进行公开招标，依据《中华人民共和国招标》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家计委等七部委令第12号）、及有关法律规定，于2018年6月6日在海南省公共资源交易服务中心二楼207开标室进行评标、开标。

经评标委员会初步评审，公务用车购置项目推荐：

① 海南伊恩碧欧新能源汽车服务有限公司  为第一中标候选人

② 海南立新铧丰汽车服务有限公司为第二中标候选人

③ 海口金昊易通汽车销售有限公司为第三中标候选人

根据评标委员会的评标报告，确定海南伊恩碧欧新能源汽车服务有限公司为中标单位，中标价为：286.6万元。  

经评标委员会评审，公务用车购置项目推荐：

① 海南立新铧丰汽车服务有限公司为第一中标候选人

② 海南伊恩碧欧新能源汽车服务有限公司 为第二中标候选人

③ 海口金昊易通汽车销售有限公司为第三中标候选人

根据评标委员会的评标报告，确定海南立新铧丰汽车服务有限公司为中标单位，中标价为：286.28万元。  

第二次公务用车购置项目于2018年12月10日在中国海南政府采购网、海南省人民政府政务服务中心、全国公共资源交易平台（海南省）进行公开招标，依据《中华人民共和国招标》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家计委等七部委令第12号）、及有关法律规定，于2018年12月14日在海口市蓝天路31号名门广场北区C座1006房会议室进行评标、开标。

经评标委员会评审，公务用车购置项目推荐：

① 海南合群汽车销售有限公司为第一中标候选人

② 海南富菱汽车销售服务有限公司 为第二中标候选人

③ 海南正大实业集团有限公司为第三中标候选人

根据评标委员会的评标报告，确定海南合群汽车销售有限公司为中标单位，中标价为：119.54万元。  

   3、项目验收情况

该项目签订合同后30个日历天内交付使用。

公务用车购置项目采购内容：商务车、新能源轿车、新能源越野车、皮卡车、大型客车、越野车、轿车。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1. 项目经济性分析

    该项目严格控制成本，厉行节约，力求将项目的每一分项目经费都用在恰当的地方。项目计划投入521万元，合同价424.92万元。

    由此可见，从项目目标完成情况分析，该项目较好地控制了实施成本，完成购置项目的任务。

2. 项目效率性分析

按照我局购置目标工作计划及工作要求，该项目按规定时间完成工作目标，项目效率性总体评价良好。

3. 项目效益性分析

 该项目的建成，解决了我市干部职工的交通出行、为我市干部职工提供更为便捷的出行。

4. 项目可持续性分析

公务用车购置项目完成后，由我局负责日常管理和维护，该车辆项目可长期使用，为我市干部职工提供出行保障，项目具有可持续性。

五、综合评价情况及评价结论

（一）项目评价工作过程

1. 评价依据

根据海南省财政厅《关于开展扶贫项目绩效及2019年预算绩效管理工作的通知》（琼财绩[2018]1137号）和五指山市人民政府《关于印发〈五指山市财政支出绩效评价管理办法（试行）〉的通知》（五府﹝2012﹞63号）的文件精神及五指山市财政局《关于开展我市2018年预算项目绩效自评的通知》（五财监[2019]220号）要求，我局组织成立项目绩效评价工作小组并制订评价具体指标，对项目的预算、项目任务书和绩效指标完成情况进行小结自评，经项目绩效评价工作小组成员充分讨论后形成项目绩效自评小结报告。

2.选用评价指标和评价方法的原则

评价指标包括两大类，一类是定量指标，一类是定性指标。定量指标包括共性指标和个性指标。定性指标指无法通过数量计算分析评价内容，而采取对评价对象进行客观描述和分析来反映评价结果的指标。定性指标是通过各项定性因素的分析判断，对定量指标评价结果进行全面的校验、修正和完善，形成项目绩效定量与定性评价相结合的综合评价结论。

共性指标主要评价财政支出项目的共性方面，它是每个评价对象都必须采用的指标。包括项目管理、财务管理和目标完成度三大项指标构成。个性指标是评价财政支出的产出效益，按照该项目分为四类指标，每一类指标又由若干个明细指标构成。

（二）项目综合评价结论

项目绩效评价工作小组按照项目绩效任务、项目绩效目标、管理制度、组织管理情况、项目完成情况、社会经济效益等情况对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分，具体见附表2所示。

本项目绩效目标与已进行的实际状况对比分析，项目的各项定量指标已按计划实施，已完成，工作进展顺利，项目综合评价为优秀。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督。五指山市机关事务管理局按照相关管理制度，确保项目实施规范。

2.做好任务分解及分工，制订完善的实施计划。按照工作任务实施目标进行分解，并根据成员的职能进行任务分解和分工，确保各项考核指标能够顺利完成。

（二）存在的问题和建议

1.坚持做好日常设备清洁及维护工作。

附件：附件2：《资金项目绩效目标自评表_》

                           五指山市机关事务管理局

                             2019年8月9日