中共五指山市委党校2018年度部门决算公开说明_2018年

主要职责：一是举办各类党员领导干部及后备干部的培训班。二是学习宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，学习宣传党的路线、方针、政策、决议和决定。三是举办各类党外人士培训班。四是骨干教师及理论干部的培养。五是办好清华大学教育扶贫现代化远程五指山教学站和五指山市计算机培训中心。六是开展专题调研推进理论创新，做好咨政研究当好党委的参谋和助手。

二、机构设置

中共五指山市委党校（海南省五指山市行政学院）由中共五指山市委举办，单位下设：行政办公室；教务（研）室；函授站；远程教育中心四个股室构成。

纳入五指山市委党校2018年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：

（一）五指山市委党校本级

第二部分五指山市委党校2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、资产负债决算公开简表（见正文附件）。

第三部分五指山市委党校2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1043.65万元，与2017年度相比，收入、支出总计各减少84.93万元，下降7.53%。主要原因：是项目工程已完工减少支出。用事业基金弥补收支差额0万元，较2017年度年初决算数增加（减少）0万元。年初结转结余25.78万元，主要是项目支出结转和结余，较2017年度年初决算数减少20.43万元，下降44.21%，主要原因是项目减少。结余分配0万元，，较2017年度年初决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。年末结转结余214.52万元，主要是项目支出结转和结余，较2017年度年初决算数增加188.74万元，增长732.12%，主要原因：因审计报告未出，项目虽已竣工验收，但尾款不能按计划支出。

二、收入决算情况说明
本年收入合计1017.87万元，其中：财政拨款收入854.52万元，占83.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入163.34万元，占16.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计802.13万元，其中：基本支出160.49万元，占20.01%；项目支出641.63万元，占79.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计854.52万元。与2017年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少248.28万元，下降22.52%。主要原因：项目支出减少。

财政拨款年初结转结余0万元，较2017年度年初决算数减少46.21万元，主要原因是跨年度项目结余。

财政拨款年末结转结余182.1万元，主要是项目支出结转和结余，较2017年度年末决算数增加182.1万元，主要原因是项目审计未完成尾款不能支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出672.42万元，占本年支出合计的83.83%。与2017年度相比，财政拨款支出减少430.11万元，下降39.01%，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出672.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.26万元，占0.04%；教育支出（类）支出634.69，占94.39%；社会保障和就业（类）支出13.06万元，占1.94%；医疗卫生和计划生育支出15.59万元，占2.32%；农林水支出1.12万元，占0.17%；住房保障（类）支出7.71万元，占1.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为854.52万元，支出决算为672.42万元，完成年初预算的78.69%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算为0.5万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的52%；

2、教育支出年初预算701.01万元，支出决算为634.69万元，完成年度预算90.54%；

3、社会保障和就业支出年初预算17.26万元，支出决算13.06万元，完成年初预算的75.67%；

4、医疗卫生与计划生育支出年初预算13.35万元，支出决算15.58万元，完成年初预算116.70%；

5、住房保障支出年初预算11.49万元，支出决算7.71万元，完成年初预算67.10%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出160.18万元，其中：人员经费141.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费18.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，，较2017年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2017年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）2018年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.88万元，支出决算为0.96万元，完成预算的19.67%，决算数小于预算数的主要原因：原公车（汽油）已于2018年3月份报废，故公车运行费比预算少；

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.74万元，占77.08%；公务接待费支出决算0.22万元，占22.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出[0]万元。全年安排因公出国（境）团组[0]个，因公出国（境）[0]人次。开支内容包括：

支出0万元。

因公出国（境）费支出决算比2017年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行费支出0.74万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，0，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.74万元，主要用于车辆保养、维修。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加（减少）0.39万元，下降34.51%。主要原因是公车属于电动型，无油料费支出。

3.公务接待费支出0.22万元，其中：

公务接待费支出决算比2017年度增加0.07万元，增长46.67%。主要原因是兄弟市县党校交往比去年增多。

国内接待费支出0.22万元，国内公务接待3批次，接待20人次；主要用于招待兄弟市县党校来访人员。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；0。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计515.49万元，负债总计4.25万元，净资产总计511.25万元，国有资产总量511.25万元。
十一、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，五指山市委党校组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目6个，共涉及资金672.42万元，自评覆盖率达到100%。

五指山市委党校开展整体支出绩效评价，涉及资金672.42万元。从评价情况来看，市委党校预算项目总体完成进度缓慢，执行力度有待加强。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

党校校园建设工程项目自评得分为83.74分。发现的主要问题及原因：一是预算重复申请，二是项目审计环节滞后；下一步改进措施：一是科学管理预算支出；二是加快推进项目审计结算。

在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

（三）重点项目绩效评价情况（如有）。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

十二、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度五指山市委党校机关运行经费18.52万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2017年度增加1.95万元，增长11.77%。主要原因是：搬迁至新校区，工作量增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度五指山市委党校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本部门占用房屋面积3300平方米，其中：办公用房100平方米，业务用房1000平方米，其他（不含构筑物）1900平方米。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共五指山市委党校(2018年）决算公开表

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