一、基本情况

（一）项目总体情况。

共青团五指山市委员会作为中国共产党领导的先进青年的群众组织、党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，执行党的青年工作方针，创造性地开展工作的职能。志愿者管理工作是围绕五指山市教育、卫生、农技、扶贫、基层青年工作等公共服务需求及党政、司法、综治等工作需要，由全国项目按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，组织志愿者到基层开展1-3年志愿服务，凸显西部计划志愿服务特点。

（二）分解下达资金预算和绩效目标情况

 本项目属单位确定的经常性项目，2019年市县资金支付预算资金174.69万元，其中2019年年初预算为资金157.46万元、2018年结余资金17.23万元,主要用于支持五指山市志愿服务中西部计划志愿者开展志愿服务经费保障。（1）用于发放生活补贴。（2）缴纳五险。（3）购买人身伤害意外保险。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。

我委召开绩效自评工作会议，成立评价小组，部署相关工作。

（二）组织过程。

 针对志愿者管理工作资金项目从五指山市志愿服务中西部计划志愿者经费保障方面展开自查：一是志愿者生活补贴；二是志愿者五险；三是志愿者人身保险。

（三）分析评价。

项目经费严格按照项目计划安排和实际工作情况开支，总体评价良。

三、综合评价结论

资金使用与项目内容高度吻合，整体评价良。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2019年预期目标已完成，项目资金保障及时到位。

2.项目资金执行情况分析。

截止报告期末，项目共支出经费158.56万元，结余16.13万元，项目支出主要包括五指山市志愿服务中西部计划志愿者生活补贴发放、缴纳五险、购买人身意外伤害保险等。资金使用与项目内容高度吻合。

3.项目资金管理情况分析。

项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照有关文件、通知精神执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

项目完成数量截止12月份，在岗人数为39人，完成95.12%。

（2）项目完成质量。

项目完成质量良好。

（3）项目实施进度。

项目资金支出158.56万元，完成90.76%。

（4）项目成本节约情况。

 项目资金预算174.69万元，已支出158.56万元，过程中均按照厉行节约原则完成。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。

项目支出主要包括五指山市志愿服务中西部计划志愿者生活补贴发放、缴纳五险、购买人身意外伤害保险等。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经核算站严格审核使用。完成了整个项目支出158.56万元，过程中均按照厉行节约原则完成。

（2）项目实施的社会效益分析。

围绕党政中心大局、西部基层经济社会发展实际需要和青年学生的服务意愿等，凸显西部计划志愿服务特点，积极推动我市志愿服务事业发展起到积极作用，更加促进了社会的文明、和谐与稳定。

（3）项目实施的生态效益分析。

围绕五指山市社会公益等方面对生活环境开展双创、清理卫生、河小青等志愿服务活动。

（4）项目实施的可持续影响分析。

围绕五指山市社会公益、社会保障、社会福利、法律援助、扶贫开发、金融开发等公共服务需求及党政、司法、综治等工作需要开展服务，将志愿服务事业常态化，大力弘扬"奉献、友爱、互助、进步"的志愿精神，打造奉献、文明、和谐五指山。

3.满意度指标完成情况分析。

项目资金支出完成情况良好。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

五指山市志愿服务中西部计划志愿者在个人就业上有更好的选择、考上公务员、事业单位等可以中途离岗，致使在岗人数与预算人数有出入，部分项目资金无法支出。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评良，在五指山市人民政府信息公开门户网上进行公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

（一）加强预算管理，严格执行《预算法》。应严格《预算法》执行部门预算，按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金，不得擅自调剂使用。

在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，用其他费用项目结余资金调剂使用或需要追加费用预算的，要按照费用预算调整的报批程序，经批准后才能使用；支出报账支付时，要严格审核，控制费用跨年度报账，确保费用核算的及时性和完整性；按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报，严格按照行政单位会计制度进行财务核算，维护《预算法》的严肃性。

（二）加强项目资金管理，严格规范项目资金使用

    严格规范专项资金的审批程序，切实做好专项资金专款专用，严禁专项资金挪作他用。设置专项资金科目进行核算，真实反馈专项资金使用情况，严禁专项资金在项目间自行调剂。

    完善财务管理制度，严格规范现金使用的范围，尽量避免大额付现，确保单位资金安全和完整。

（三）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，做到收入与支出明细核算。

八、其他需说明的问题。

附件2：志愿者管理工作《资金项目绩效目标自评表_》

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