五指山市旅游和文化广电体育局

旅游扶贫村建设资金项目2019年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目总体情况。

   2019年建设2处旅游村庄，五指山市毛阳毛贵村委会旅游村庄项目，位于五指山市毛阳镇毛贵村委会，建设用地15001平方，项目总投资349万元，建设内容有村门头、宣传栏、水沟盖板、雕刻石村牌、大理石铺、长亭画廊。五指山市水满乡苗寨新村临街建筑立面改造工程，位于水满乡水满新村，项目总投资144万元，建设内容有铺面6-9号改造、地面铺大理石。

（二）分解下达资金预算和绩效目标情况

     五指山市财政局下达我局旅游扶贫村建设资金282.86万元，主要用于毛阳毛贵村委会和水满乡苗寨新村旅游村庄建设项目。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。

     为做好2019年度预算项目绩效评价工作，组建了由全域旅游岗、办公室人员组成的绩效评价工作组。工作组通过资料收集、查阅，与财务人员了解资金拨付情况及实施等情况，确定评价工作重点和评价方法，在此基础上构建绩效评价指标体系，形成绩效评价工作方案。   

（二）组织过程。

     2019年度预算项目绩效评价工作开展中，我局组织业务岗室工作人员及分管领导进行账目核查，撰写中央专项资金项目2019年度绩效自评报告。

（三）分析评价。

      2019年度预算项目绩效自评工作紧紧围绕中心、服务大局，强化管理、综合协调，积极履职，较好的完成了年度工作目标。通过加强单位内部预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。  

三、综合评价结论

 项目绩效评价工作小组按照项目实施方案、项目绩效目标、管理制度、组织管理情况、项目完成情况、社会经济效益等情况对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分。 本项目绩效目标与已进行的实际状况对比分析，项目的各项定量指标已按计划实施。项目的实施将直接促进改善村容村貌，方便了解群众交流、娱乐，切实提升了百姓的幸福指数，项目综合评价为优。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2019年，五指山市财政局下达我局旅游扶贫村建设资金282.86万元。

2.项目资金执行情况分析。

截止2019年12月31日，我局支出728474元，支出占预算25%。

3.项目资金管理情况分析。

    项目资金单笔支出超过10000元的，均经过局务会议讨论同意后，才按照财务制度予以拨付。会计中心负责监督，实行独立核算、单独建账，随时掌握和监督项目资金开支情况，确保经费使用范围按规定开支，专款专用。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

2019年度中央专项资金项目资金分为二级指标，一级指标为产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

（2）项目完成质量。

每个工程建设严格按照合同、施工图纸和项目预算书进行现场施工，旅游村庄及各项目监理单位对材料的进场、施工过程中间验收和竣工验收等各个环节都进行严格的监督管理，在确保质量的同时，督促施工单位加快施工进度。

（3）项目实施进度。

  项目工程质量严格按照设计内容、验收标准进行建设，质量达到验收合格要求方同意竣工验收。

（4）项目成本节约情况。

     2019年度中央专项资金项目资金按计划投入使用，未出现超出预算情况，经费支出较为节约。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。

     我局实施的乡村旅游项目主要是建设旅游厕所、停车场等旅游配套设施，建设这些设施的目的也是为下一步引进市场主体深度开发旅游村庄做前期准备。

（2）项目实施的社会效益分析。

旅游村庄项目建成后，将会鼓励和引导企业参与到其中，以投资的方式和旅游村庄共同合作，促进社会发展。

（3）项目实施的生态效益分析。

    自然生态环境是乡村旅游的重要引力源，基础乡村旅  游地白然生态环境和资源保护。

（4）项目实施的可持续影响分析。

  旅游村庄项目建设项目建设完成后，由项目所在村委会和各村小组负责日常管理和维护，项目可长期使用，为促进我市脱贫攻坚和全域旅游提供基础设施保障，项目的建设具有可持续性。

3.满意度指标完成情况分析。

基本情况是群众对项目实施满意度达98%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

   我局2019年建设两座旅游村庄分别为毛阳镇毛贵村委会旅游村庄、水满乡苗寨新村旅游村庄绩效目标已完成，下一步工作进行对旅游村庄招商引资。

   六、绩效自评结果拟应用和公开情况

 绩效自评结果为“良”，2020年5月20日前公开至局政务公开栏。

   七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

 1、严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督。我局按照相关管理制度，确保项目实施规范。

    2、做好岗室分工。按照岗室职责实施目标进行分解，并根据成员的职能进行任务分解和分工，确保各项考核指标能够顺利完成。

八、其他需说明的问题。

     无。

附件2：《资金项目绩效目标自评表_》