目  录

第一部分  中共五指山市委政法委员会概况

一、主要职能

二、本级预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分  中共五指山市委政法委员会2023年本级预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、本级（单位）收支总表

八、本级（单位）收入总表

九、本级（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  中共五指山市委政法委员会2023年本级预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   中共五指山市委政法委员会概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家关于政法工作的方针政策、法律法规规章，并组织实施；对政法各本级共同有关的重大问题统一部署，统一行动；组织、协调、指导维护社会政治稳定和社会治安综合治理工作；指导和协调政法各本级密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究协调有争议的重大、疑难案件的查处工作；协助市委管理政法各本级领导干部，指导政法各本级领导班子建设；负责全市政法系统工作人员的教育培训工作；承办市委、市政府和上级本级交办的工作。

二、本级预算单位构成

按照预算管理有关规定，目前我单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。纳入中共五指山市委政法委员会2023年度预算编制范围的预算单位为市委政法委员会本级本级。

第二部分  中共五指山市委政法委员会

   2023年本级预算表

附件2：2023年中共五指山市委政法委员会本级预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、本级（单位）收支总表

八、本级（单位）收入总表

九、本级（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分   中共五指山市委政法委员会

          2023年本级预算情况说明

一、关于中共五指山市委政法委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共五指山市委政法委员会2023年财政拨款收支总预算961.48万元。其中，收入总计961.48万元，包括一般公共预算本年收入922.38万元、上年结转39.10万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计964.48万元，包括一般公共服务支出272.97万元、公共安全支出583.40万元、社会保障和就业支出38.98万元、卫生健康支出36.84万元、农林水支出9.8万元、住房保障支出19.49万元。预算总收入和总支出相抵，结转下年0万元。

二、关于中共五指山市委政法委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共五指山市委政法委员会2023年一般公共预算当年拨款961.48万元，比上年预算数减少101.56万元，主要是项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出272.97万元，占28.39%；公共安全支出583.40万元，占60.68%；社会保障和就业支出38.98万元，占4.05%；卫生健康支出36.84万元，占3.83%；农林水支出9.8万元，占1.02%；住房保障支出19.49万元，占2.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算数为272.97万元，比上年234.76万元增加1.63%,主要是项目经费增加。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为1.36万元，同上年持平。

3.公安安全支出（类）公安（类）其他公安支出（款）2023年预算数为583.40万元，比上年729.56万元减少20.03%。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为38.98万元，比上年29.60万元增加31.69%。主要是社保基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为13.80元，比上年13.97万元减少1.22%，主要是社保基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为23.04万元，比上年26.82元减少14.09%，主要是社保基数调整。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2023年预算数9.8万元，比上年6万元增加63.33%。主要是项目经费增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数19.49万元，比上年20.96万元减少7.01%，主要是单位工作人员减少。

三、关于中共五指山市委政法委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共五指山市委政法委员会2023年一般公共预算基本支出为366.92万元，其中：

人员经费315.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金;

公用经费51.23万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、中共五指山市委政法委员会2023年“三公”经费预算情况说明

（一）中共五指山市委政法委员会2023年“三公”经费预算数为6.60万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费6.1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.1万元），较上年预算6.1万元持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆。

公务接待费0.5万元，较上年预算减少300%。减少的主要原因包括：上级本级督导检查政法工作比上年减少。

（二）中共五指山市委政法委员会2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于中共五指山市委政法委员会2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无

六、关于中共五指山市委政法委员会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共五指山市委政法委员会所有收入和支出均纳入本级预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。中共五指山市委政法委员会2023年收支总预算961.48万元。

七、关于中共五指山市委政法委员会2023年收入预算情况说明

中共五指山市委政法委员会2023年收入预算961.48万元，其中：上年结转39.10万元，占4.07%；经费拨款收入922.38万元，占95.93%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。

八、关于中共五指山市委政法委员会2023年支出预算情况说明

中共五指山市委政法委员会2023年支出预算961.48万元，其中：基本支出366.92万元，占38.16%；项目支出594.56万元，占61.84%。比上年预算数减少101.56万元，主要是项目经费的减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年中共五指山市委政法委员会本级的机关运行经费预算271.61万元。

（二）政府采购情况

2023年中共五指山市委政法委员会本级政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共五指山市委政法委员会本级共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年中共五指山市委政法委员会10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算594.56万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各本级、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。