目录

第一部分    五指山市农业技术与机械服务中心概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   五指山市农业技术与机械服务中心2023年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   五指山市农业技术与机械服务中心2023年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   五指山市农业技术与机械服务中心概况

一、主要职能

（一）承担农业新技术、新品种的引进、试验、示范、推广工作。

（二）法律、法规授权履行植物检疫；负责农作物种子（种苗）生产、种子、农药、化肥经营管理。

（三）负责农产品质量安全检测和强制性检验；定期向政府及农业主管部门报送农产品质量安全检测信息，协助指导农业生产；负责农业有害生物及灾害的监测、预报、防治和处置；指导农民开展耕地养分保养与测土配方施肥工作；组织开展农业科学技术培训、咨询服务；指导乡镇农业技术推广机构业务工作。

（四）负责农村能源、农业环境保护建设管理工作。

（五）制订乡镇企业发展规划和农村剩余劳动力就业计划；指导、协助乡镇企业建立现代管理制度及生产经营管理；抓好安全生产和产品质量检查督促工作。

（六）组织指导乡镇企业新产品开发、技术改造和创新；引导企业向农产品深加工、运销转移。

（七）组织协调乡镇企业参加招商引资和技术合作；负责乡镇企业报表的统计、汇总和上报工作。

 （八）负责全市农业机械化管理服务的全面工作。

 （九）承办市委、市政府和上级主管部门交办的工作。

二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入五指山市农业技术与机械服务中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

五指山市农业技术与机械服务中心本级预算单位，无二级单位。

第二部分  五指山市农业技术与机械服务中心2023年部门预算表

        附件2：2023年五指山市农业技术与机械服务中心部门预算公开表

第三部分   五指山市农业技术与机械服务中心2023年部门预算情况说明

一、关于五指山市农业技术与机械服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五指山市农业技术与机械服务中心2023年财政拨款收支总预算1056.71万元。其中，收入总计1056.71万元，包括一般公共预算本年收入817.01万元、上年结转239.70万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1056.71万元，包括一般公共服务支出0.5万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出60.75万元、卫生健康支出82.66万元、农林水支出882.43万元、住房保障支出30.37万元，结转下年0万元。

二、关于五指山市农业技术与机械服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

五指山市农业技术与机械服务中心2023年一般公共预算当年拨款1056.71万元，比上年预算数增加0.19万元，主要是本年工作量增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0.5万元，占0.05%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出60.75万元，占5.74%；卫生健康（类）支出82.66万元，占7.82%；农林水（类）支出882.43万元，占83.50%；住房保障（类）支出30.37万元，占2.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）2023年预算数为0.5万元，比上年预算数持平0.5万元，主要是节约开支没有增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为60.75万元，比上年预算数增加18.06万元，主要是社保缴费基数增加，社保缴费基数缴费财政负担部分随之增加。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为82.66万元，比上年预算数增加4.81万元，主要是人员开支增多。

4.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为882.43万元，比上年预算数减少21.03万元，主要是本年工作量减少。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为30.37万元，比上年预算数减少1.64万元，主要是本单位在职职工退休，住房公积金缴费财政负担部分随之减少。

三、关于五指山市农业技术与机械服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

五指山市农业技术与机械服务中心2023年一般公共预算基本支出为586.21万元，其中：

人员经费507.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用。

公用经费78.71万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等费用。

四、五指山市农业技术与机械服务中心2023年“三公”经费预算情况说明

（一）五指山市农业技术与机械服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为7.52万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无。根据无（如外事部门等）安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费7.32万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.32万元），与上年预算持平。下降/增长的主要原因包括：无。公务车保有量4辆，计划购置0辆；公务接待费0.2万元，与上年预算持平。下降/增长的主要原因包括：无，计划接待5批15人。

（二）五指山市农业技术与机械服务中心2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无。根据无（如外事部门等）安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：无。计划接待0批0人。

五、关于五指山市农业技术与机械服务中心2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

五指山市农业技术与机械服务中心（部门）无2023年政府性基金预算。。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

五指山市农业技术与机械服务中心（部门）无2023年政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

五指山市农业技术与机械服务中心（部门）无2023年政府性基金预算。

六、关于五指山市农业技术与机械服务中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，五指山市农业技术与机械服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。五指山市农业技术与机械服务中心2023年收支总预算1056.71万元。

七、关于五指山市农业技术与机械服务中心2023年收入预算情况说明

五指山市农业技术与机械服务中心2023年收入预算1056.71万元，其中：上年结转239.7万元，占22.68%；经费拨款收入817.01万元，占82.42%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加0.19万元，主要是本年工作量增加。

八、关于五指山市农业技术与机械服务中心2023年支出预算情况说明

五指山市农业技术与机械服务中心2023年支出预算1056.71万元，其中：基本支出586.21万元，占55.47%；项目支出470.50万元，占44.52%。比上年预算数增加0.19万元，主要是本年工作量增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年五指山市农业技术与机械服务中心的机关运行经费预算78.71万元。

（二）政府采购情况

2023年五指山市农业技术与机械服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，五指山市农业技术与机械服务中心本级及下属各预算单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年五指山市农业技术与机械服务中心13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算230.8万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。