目录
第一部分 五指山市审计局部门概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 五指山市审计局部门2023年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门(单位)收支总表
八、 部门(单位)收入总表
九、 部门(单位)支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 五指山市审计局部门2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 五指山市审计局部门概况
一、 主要职能
依照国家法律、法规和政策规定,组织实施对我市各部门、下级政府、国家金融机构、全民所有制企事业单位以及其他国有资产单位的财政、财务收支、经济效益的真实性、合法性进行审计监督,受市委、市政府组织和人事部门以及有关部门的委托,组织进行或直接实施对企事业单位和行政机关法人代表经济责任审计,及对市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督;承办海南省审计厅和市委市政府交办的其他审计项目,同时指导和监督各部门内部审计和社会审计工作,加强对我市经济活动的审计监督。严格财政法纪,维护经济秩序,提高经济效益,增加财政收入,促使党政机关的廉政建设,确保我市经济健康发展,发挥审计作用。
二、 部门预算单位构成
纳入五指山市审计局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1. 五指市审计局本级
2. 无二级预算单位
五指山市审计局内设7个职能岗和1个事业单位(非独立核算),即办公室、财政企业审计岗、政府投资审计岗、行政事业审计岗、社会保障审计岗、农业与资源环保审计岗、经济责任审计岗、五指山市自然资源资产审计中心。
第二部分 五指山市审计局部门2023年部门预算表
第三部分 五指山市审计局部门2023年部门预算情况说明
一、关于五指山市审计局部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
五指山市审计局部门2023年财政拨款收支总预算692.68万元。其中,收入总计692.68万元,包括一般公共预算本年收入691.78万元、上年结转0.9万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计692.68万元,包括一般公共服务支出578.71万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出41.45万元、卫生健康支出46.88万元、农林水支出6万元、住房保障支出19.64万元,结转下年0万元。
二、关于五指山市审计局部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
五指山市审计局部门2023年一般公共预算当年拨款691.78万元,比上年预算数减少225.66万元,主要是减少特定类项目支出。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出578.71万元,占83%;社会保障和就业支出41.45万元,占6%;卫生健康支出46.88万元,占7%;农林水支出6万元,占1%;住房保障支出19.64万元,占3%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)2023年预算数为263.21万元,比上年预算数增加36.51万元,主要是新增编制人员,人员经费和公用经费增加。
2. 一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项)2023年预算数为315万元,比上年预算数减少295万元,主要是特定类项目支出减少。
3.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2023年预算数为0.5万元,与上年预算数持平。
4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)2023年预算数为0.9万元,比上年预算数增加0.9万元,主要原因是用于发放引进人才的住房补贴。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为26.19万元,比上年预算数增加1.64万元,主要原因是在职人员职务职级晋升,工资薪金增加,社保缴费基数上调,缴纳社保款项增加。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为13.09万元,比上年预算数增加13.09万元,主要原因是新增在职人员职业年金账户中的虚账部分由同级财政拨付资金记实。
7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2023年预算数为1.27万元,与上年预算数持平。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为13.91万元,比上年预算数增加1.64万元,主要原因是在职人员职务职级晋升,工资薪金增加,社保缴费基数上调,缴纳社保款项增加。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为32.97万元,比上年预算数增加15.23万元,主要原因是①有新增公务员编制人员,公务员医疗补助费用增加。②在职人员职务职级晋升,工资薪金增加,公务员医疗补助缴费基数上调,缴纳费用增加。
10.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)2023年预算数为6.00万元,与上年预算数持平。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为19.64万元,比上年预算数增加1.23万元,主要原因是在职人员职务职级晋升,工资薪金增加,缴纳住房公积金基数上调,住房公积金缴纳费用增加。
三、关于五指山市审计局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明
五指山市审计局(部门)2023年一般公共预算基本支出为370.28万元,其中:
人员经费309.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他交通费;
公用经费60.47万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、培训费、租赁费、其他商品和服务支出。
四、五指山市审计局部门2023年“三公”经费预算情况说明
(一)五指山市审计局部门2023年一般公共预算“三公”经费预算数为6.2万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。公务用车购置及运行费6.1万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6.1万元),与上年预算持平。公务车保有量1辆,计划购置0辆;公务接待费0.1万元,较上年预算增长100%。增长的主要原因包括:接待省厅领导调研工作,计划接待3批9人。
(二)五指山市审计局部门2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。根据安排的2023年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),与上年预算持平。公务车保有量0辆,计划购置0辆。公务接待费0万元,与上年预算持平。计划接待0批0人。
五、关于五指山市审计局部门2023年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
五指山市审计局部门2023年政府性基金预算当年拨款0万元,与上年预算数持平。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
科学技术支出(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%。
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)2023年预算数为0万元,与上年预算数持平。
2. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)2023年预算数为0万元,与上年预算数持平。
六、关于五指山市审计局部门2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,五指山市审计局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。五指山市审计局部门2023年收支总预算692.68万元。
七、关于五指山市审计局部门2023年收入预算情况说明
五指山市审计局部门2023年收入预算692.68万元,其中:上年结转0.9万元,占0.1%;经费拨款收入691.78万元,占99.9%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。比上年预算数减少224.76万元,主要是减少特定类项目经费。
八、关于五指山市审计局部门2023年支出预算情况说明
五指山市审计局部门2023年支出预算692.68万元,其中:基本支出370.28万元,占53.46%;项目支出322.4万元,占46.54%。比上年预算数减少224.76万元,主要是减少特定类项目经费。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年五指山市审计局本级的机关运行经费预算60.47万元。
(二)政府采购情况
2023年五指山市审计局部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年3月10日,五指山市审计局部门本级及下属各预算单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2023年五指山市审计局部门17个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算691.78万元、政府性基金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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