目  录

第一部分  五指山市就业服务中心概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  五指山市就业服务中心2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分 五指山市就业服务中心2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  五指山市就业服务中心概况

一、部门（单位）职责

（一）负责全市社会就业创业情况的监测、收集。组织开展全市职业介绍宣传活动，做好招聘登记、求职登记工作，发布就业信息。

（二）负责职业培训工作，促进就业再就业。

（三）负责职业介绍和劳务输出工作。

（四）负责本市大中专毕业生、失业人员、流动人员档案托管及人事服务工作。

（五）协助市人力资源和社会保障局做好失业登记工作，核定失业人员领取失业金年限和标准，发放失业金。

（六）协助市人力资源和社会保障局做好全市公益性岗位人员的社保申报和工资补贴发放工作。

（七）指导乡镇开展就业服务业务工作。

（八）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

五指山市就业服务中心内设办公室、就业指导岗、就业技能管理岗3个职能岗位。

第二部分  五指山市就业服务中心2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分  五指山市就业服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计2,686.53万元，支出总计2,686.53万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少1552.45万元，下降36.62%。主要原因：一是预算项目减少；二是年初结转和结余资金减少。使用非财政拨款结余0.02万元，较2020年度决算数增加0.02万元。年初结转结余6.12万元，主要是中央资金结余结转，较2020年度决算数减少1097.78万元，下降99.45%，主要原因是年末财政收回。结余分配0.00万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有结余分配。年末结转结余4.78万元，主要是中央资金，较2020年度决算数减少5.72万元，下降54.48%，主要原因是就业补助资金结转减少。

   （2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计2,680.40万元，其中：财政拨款收入2,680.39万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.01万元，占0%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,681.75万元，其中：基本支出119.04万元，占4.44%；项目支出2,562.71万元，占95.56%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,681.72万元，支出总计2,681.72万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少1552.46万元，下降36.66%。主要原因：一是预算项目减少；二是年初结余结转资金减少。

财政拨款年初结转结余1.34万元，主要是一般公共预算财政拨款，较2020年度决算数减少1097.78万元，下降99.88%，主要原因是就业补助资金结转结余减少。

财政拨款年末结转结余0.00万元，，较2020年度年末决算数减少5.72万元，下降100%，主要原因是工作量大，支出增加。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,681.72万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1546.74万元，下降36.58%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,681.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.48万元，占0.02%；公共安全支出（类）支出3.27万元，占0.12%；社会保障和就业支出（类）支出2610.62万元，占97.35%；卫生健康支出（类）支出11.27万元，占0.42%；农林水支出（类）支出50.03万元，占1.87%；住房保障（类）支出6.05万元，占0.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2533.91万元，支出决算为2,681.72万元，完成年初预算的105.83%。其中：

 1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0.5万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生费用支出。

2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：市政法委调剂资金用于拨付办公楼二楼电费。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算为351.37万元，支出决算为303.37万元，完成年初预算的86.34%。决算数小于预算数的主要原因：实际缴费支出数小于年初预估数。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。

年初预算为1.2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：实际缴费支出数小于年初预估数。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：实际缴费支出数大于年初预估数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为8.67万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的81.78%。决算数小于预算数的主要原因：实际缴费支出数小于年初预估数。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为115.98万元，支出决算为97.93万元，完成年初预算的84.44%。决算数小于预算数的主要原因：实际缴费支出数小于年初预估数。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

年初预算为72.02万元，支出决算为61.36万元，完成年初预算的85.2%。决算数小于预算数的主要原因：实际缴费支出数小于年初预估数。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为1087.57万元，支出决算为607.67万元，完成年初预算的55.87%。决算数小于预算数的主要原因：实际缴费支出数小于年初预估数。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。

年初预算为42.3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：实际缴费支出数小于年初预估数。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。

年初预算为10万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的90.5%。决算数小于预算数的主要原因：实际缴费支出数小于年初预估数。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。

年初预算为25万元，支出决算为46.2万元，完成年初预算的184.8%。决算数大于预算数的主要原因：实际缴费支出数大于年初预估数。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为785.61万元，支出决算为1477.8万元，完成年初预算的188.11%。决算数大于预算数的主要原因：实际缴费支出数大于年初预估数。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为4.34万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的86.64%。决算数小于预算数的主要原因：实际缴费支出数小于年初预估数。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为8.42万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的89.19%。决算数小于预算数的主要原因：实际缴费支出数小于年初预估数。

16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为14.41万元，支出决算为50.03万元，完成年初预算的347.19%。决算数大于预算数的主要原因：实际缴费支出数大于年初预估数。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.51万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的92.93%。决算数大于预算数的主要原因：实际缴费支出数大于年初预估数。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出119.02万元，其中：人员经费100.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费18.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：无。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：无。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：无。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.10万元，支出决算为0.21万元，完成预算的2.96%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.12万元，占57.14%；公务接待费支出决算0.09万元，占42.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：无。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.12万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.12万元，主要用于购买公务用车保险。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少5.98万元，下降98.03%。主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

    3.公务接待费支出0.09万元，其中：

国内接待费支出0.09万元，国内公务接待1批次，接待8人次；主要用于接待省局领导调研督导职业技能提升工作费用。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.91万元，下降91%。主要原因是一是疫情外市县来考察工作人员减少；二是缩减节约开支。

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金2200.89万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“就业补助资金”1个项目开展了部门评价，涉及资金2200.89万元。从评价情况来看，我中心严格按照市财政局资金管理要求以及专项资金管理办法支出，坚持专款专用的原则，根据实情合理安排项目资金的使用，达到最大的工作效益。

开展整体支出绩效评价，涉及资金2200.89万元。从评价情况来看，整体支出工作平稳进行，目标设定明确、资金使用合规、认真履行各项部门职责。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得良好。全年预算数为2200.89万元，执行数为1951.95万元，完成预算的88.69%。项目绩效目标完成情况：就业补助资金项目绩效目标部分达成预期指标，资金使用和效果达到一定预期的经济、环境和社会效益。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

无。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度五指山市就业服务中心部门（单位）机关运行经费18.15万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少4.51万元，降低19.9%。主要原因是：单位公用经费支出减少。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2021年度五指山市就业服务中心部门（单位）政府采购支出总额0.13万元，其中：政府采购货物支出0.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积2452.12平方米，其中：办公用房2445.12平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）7平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆，；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

五指山市就业服务中心