2021年度一般公共预算财政拨款支出109.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出88.45万元，占80.67%；文化旅游体育与传媒（类）支出7.01万元，占6.39%；社会保障和就业（类）支出3.31万元，占3.02%；卫生健康（类）支出6.69万元，占6.1%；农林水（类）支出1.34万元，占1.22%；住房保障（类）支出2.85万元，占2.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为118.87万元，支出决算为109.64万元，完成年初预算的92.23%。其中：

1.一般公共服务

（1）一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为38.78万元，支出决算为35.74万元，完成年初预算的92.16%。决算数小于预算数的主要原因：是人员经费及社会保障费用等费用剩余。

（2）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为62.03万元，支出决算为52.71万元，完成年初预算的84.97%。决算数小于预算数的主要原因：是人员经费及社会保障费用等费用剩余。

2.文化旅游体育有传媒支出

（1）文化旅游体育有传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.01万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是文学业务项目调剂。

3.社会保障和就业支出

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.85万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的68.38%。决算数小于预算数的主要原因：人员工资调动。

4.卫生健康支出

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。年初预算为5.46万元，支出决算为6.69万元，完成年初预算的122.52%。决算数大于预算数的主要原因：人员基本医疗和公补基数调整。

5.农林水支出

（1）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的33.5%。决算数小于预算数的主要原因：原因是受疫情影响，不能去到帮扶户家里及时了解该户的经济情况。

6.住房保障支出

(1)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.64万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的78.29%。决算数小于预算数的主要原因：人员公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出48.58万元，其中：人员经费41.64万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费6.94万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，无支出分配。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，无支出分配。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于无，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于无。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位没有公务用车。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金52.71万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“文学艺术业务经费”等1个项目开展了部门评价，涉及资金52.71万元。从评价情况来看，根据绩效评价要求，对文学艺术业务工作经费项目资金从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面，客观公正开展2021年度专项经费支持绩效自评工作。各项工作实施进展顺利，圆满完成了2021年项目计划，取得了良好的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

“文学艺术业务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为44.87万元，执行数为52.71万元，完成预算的84.98%。项目绩效目标完成情况：一是举办座谈会议2场次；二是举办各类活动7场次；三是录制视频3个；四是举办培训1场次；五是进行采风活动3次；六是出版图书3本1500册；七是完成各文艺家协会换届工作2个；八是开展维修（护）4次。

发现的主要问题及原因：市文联的资金项目绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门资金项目绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

下一步改进措施：一、加大发挥各文艺家协会的工作的主动性和创造性，让现有资源得到充分利用，鼓励引导创作精品力作、培养优秀专业人才；二是组织开展好丰富多彩的“三下乡”活动，使之常态化。

“文学艺术业务经费”项目绩效自评综述：通过公益展览、采风创作、文艺志愿活动、培训指导等工作，对全市各文艺专业协会骨干进行培育、巩固和提高，提供文艺才艺展示、交流的平台，为五指山市文艺大发展大繁荣作出贡献。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

财政评价项目绩效评价结果为无。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度市文联机关运行经费6.94万元，比年初预算增加0.94万元，增加15.66%。主要原因是：增加办公设备购置、专用材料费的支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度我单位单位政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积46.8平方米，其中：办公用房27平方米，业务用房16平方米，其他（不含构筑物）3.8平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：五指山市文学艺术界联合会2021年部门决算公开表

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（一）贯彻落实党的文艺路线、方针、政策、努力繁荣和发展社会主义文艺事业。

（二）围绕党的中心任务。结合文联的工作特点，提出各时期文联工作的任务，制定全市文联的工作目标。

（三）做好同我市各文艺家协会的联络、协调、服务工作，组织会员间的交流活动，反映文艺工作者的情况和要求，维护文艺工作者的合法权益。

（四）指导各协会开展人才培训和调研工作，总结交流创作经验，开展多种文艺评奖、表彰、纪念活动，协同有关部门有重点地组织创作、展出、演出，力求出作品、出精品、出人才。

（五）组织召开市文联和我市各文艺家协会代表大会、理事会和主席团会议。组织召开市文联系统的工作的研讨会议。

（六）负责对团体会员的服务工作；帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

二、机构设置

（一）五指山市文学艺术界联合会本级

第二部分 五指山市文学艺术界联合会2021年度部门决算公开报表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分 五指山市文学艺术界联合会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、入决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。