海南省五指山市市场监督管理局（本级）2021年度部门决算

目  录

第一部分  五指山市市场监督管理局本级概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  五指市市场监督管理局本级2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  五指山市市场监督管理局本级2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  五指山市市场监督管理局本级部门概况

一、 部门（单位）职责

五指山市市场监督管理局贯彻执行党中央关于市场监督管理工作的方针政策，省委省政府有关决策部署，以及中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施，落实市委市政府有关部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一） 负责全市知识产权运用保护和广告监督管理工作。

（二） 组织实施质量强市战略、食品安全战略和标准化战略。

（三） 负责宏观质量管理和市场综合监督管理。

（四） 负责市场主体统一登记注册。

（五） 负责组织和指导市场监管综合执法工作。

（六） 负责监督管理市场秩序和反垄断统一执法。

（七） 负责产品质量、特种设备、食品安全监督管理。

（八） 负责食品安全监督管理综合协调。

（九） 负责统一管理计量、标准化、全市认证认可和检验检测工作。

（十） 负责组织协调本市知识产权保护工作，推动知识产权保护工作体系建设

（十一） 承担规范专利管理基本秩序的责任。

（十二） 组织拟定本市对外科技、知识产权合作与交流的政策。

（十三） 负责对本市的药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品监督管理工作。

（十四） 负责全市食盐监管工作。

（十五） 承担市食品安全委员会日常工作。

（十六） 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

（十七） 负责对所属事业单位贯彻执行党和国家方针政策、法律法规的监督检查，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

（十八） 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、 机构设置

纳入五指山市市场监督管理局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）五指山市市场监督管理局部门本级

（二）五指山市质量技术监督所（下属单位）

第二部分  五指山市市场监督管理局（本级）2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分五指山市市场监督管理局（本级）2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计2,300.97万元，支出总计2,300.97万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少508.67万元，下降18.1%。主要原因：一是人员退休和调离；二是压缩一般性支出。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元。年初结转结余63.95万元，主要：一是公共外语标识牌建设项目结余；二是食品药品监管中央补助资金结转结余，较2020年度决算数减少319.24万元，下降83.31%，主要原因是五指山市公共信息导向项目今年已按时完工已完成支出进度。结余分配0.00万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，年末结转结余62.61万元，主要是外语标识牌建设项目未能按方案开展工作，较2020年度决算数减少38.76万元，下降38.24%，主要原因是全年工作计划基本可按时完成。

   （2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计2,237.02万元，其中：财政拨款收入2,236.19万元，占99.96%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.83万元，占0.04%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,238.35万元，其中：基本支出1,563.40万元，占69.85%；项目支出674.96万元，占30.15%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,243.15万元，支出总计2,243.15万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少459.22万元，下降16.99%。主要原因：一是人员退休及调离；二是压缩一般性支出。

财政拨款年初结转结余6.96万元，主要是外语标识牌建设项目结余，较2020年度决算数减少213.69万元，下降96.85%，主要原因是全年工作计划可按时完成。

财政拨款年末结转结余4.82万元，主要是食品药品监管补助资金结转结余，较2020年度年末决算数减少39.23万元，下降89.06%，主要原因是全年工作计划基本可按时完成。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,238.33万元，占本年支出合计的86%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少363.6万元，下降14%，主要原因一是人员退休及调离；二是压缩一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,238.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1843.69万元，占82.4%；社会保障和就业（类）支出127.47万元，占5.7%；住房保障（类）支出82.25万元，占3.7%；卫生健康（类）支出162.73万元，占7.3％；农林水（类）支出19.19，占0.85％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2294.66万元，支出决算为2238.33万元，完成年初预算的95%。

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为8.05万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的90.4%。

 2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1592.15万元，支出决算为1594.29万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加行政（参公）单位绩效考核奖励；二是人员晋级晋升，工资上调。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为2.14万元，完成支出100%。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。

年初预算为105万元，支出决算为1193.11万元，完成年初预算的113.6%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.55万元，完成支出100%。决算数大于预算数的主要原因是上级财政下达的药品监管中央补助资金，本部门无需编制预算。

6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为159.76万元，支出决算为159.66万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因是本级财政年中压缩一般性支出，回收资金。

7. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为360.78万元，支出决算为242.12万元，完成年初预算的33%。决算数小于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情影响，承建公司不能按时开工，导致支出进度缓慢。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为116.9万元，支出决算为99.88万元，完成年初预算的91.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休和调离。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.06万元，完成支出100%。决算数大于预算数的主要原因是追加本年度退休人员职业年金记实缴费。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.57万元，完成支出100%。决算数大于预算数的主要原因是追加因病去世人员的一次性抚恤金。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为1.27万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的75.6%。决算数小于预算数的主要原因是其中一名优抚人员年满18周岁。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成支出0%。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.63万元，完支出100%。决算数大于预算数的主要原因是因新冠肺炎疫情突发，追加疫情防控物资采购资金。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为62.00万元，支出决算为53.99万元，完成年初预算的14.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休和调离。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为109.18万元，支出决算为106.11万元，完成年初预算的2.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休。

16.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成支出0%。

17.卫生健康支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为17.3万元，支出决算为19.19万元，完成年初预算的90.94%。决算数小于预算数的主要原因是帮扶对象脱贫。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为99.89万元，支出决算为88.16万元，完成年初预算的76.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休和调离。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出1,563.37万元，其中：人员经费1,287.69万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费275.68万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，支出0万元，占0%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，支出0万元，占0%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.77万元，支出决算为34.04万元，完成预算的95.2%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算34.04万元，占48.3%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 2.公务用车购置及运行维护费支出34.04万元。

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出34.04万元，主要用于公务车燃油费、维修费、车辆保险、年检费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.73万元，下降48.3%。主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

    3.公务接待费支出0.00万元。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目4个，共涉及资金263.43万元，自评覆盖率达到89%。

共组织对“公共场所公共信息导向系统及分界标志”等4个项目开展了部门评价，涉及资金263.43万元。从评价情况来看，专项资金使用均严格按照相关财经纪律规定 开展工作，评价为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

公共场所公共信息导向系统及分界标志建设资金项目自评得分为89分发现的主要问题及原因：疫情导致工程无法按照原定时间节点施工，机构改革导致原来的设计内容有部分变动，导致完工日期延期。下一步改进措施：我局将督促施工单位尽快完善各项资料，做好工程验收工作。

市场监督管理资金项目自评得分为90分，主要问题及原因：一是五指山市地域小、产品少，且2021年省级监督抽检基本已覆盖各类重点产品；二是燃气表的检定数量是依辖区内房地产开发商等需求而定，年度检定量较难确定；三是因省计量所为事业单位，其所负责的全省医疗器械强检工作已由省财政厅支付，不得再从市县局收费，故本年度该项工作预算无法支出。下一步改进措施。一是根据2021年度省级监督抽检计划，进一步规划好2021年流通领域监督抽检预算；二是总结前几年燃气表检定数量，进一步精确年度检定计划数。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

我单位对项目绩效评定指标评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析评价结论：

1.“公共场所公共信息导向系统及分界标志建设资金项目”评价项目绩效评价结果为优秀。

2.“市场监督管理资金项目”评价项目绩效评价结果为优秀。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度五指山市市场监督管理局机关运行经费2238.35万元比年初预算增加65.1万元，增长2.76%。主要原因是：公共外语标识牌建设项目结余。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2021年度五指山市市场监督管理局部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积6257.4平方米，其中：办公用房6257.4平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆15辆，其中：从车辆种类说明：轿车8辆、越野车1辆、小型载客汽车4辆、大中型载客汽车辆、其他车型2辆，其他车型主要是轻型非载货专项作业车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

 附件：21年本级决算表