中共五指山市委宣传部2021年度本级决算公开文字说明_2021年

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1642.28万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少61.78万元，下降3.63%。主要原因：一是财政拨款收入减少。使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数持平，主要原因是无。年初结转结余4.82万元，主要是上年文化旅游体育与传媒支出项目结余，较2020年度决算数减少27.37万元，下降11.02%，主要原因是经费支出更为合理。结余分配0万元，主要是无资金分配去向，较2020年度决算数持平，主要原因是无资金分配去向。年末结转结余4.93万元，主要是基本支出结转，较2019年度决算数减少51.12万元，下降91.2%，主要原因是经费支出更加合理。

二、收入决算情况说明
本年收入合计1637.46万元，其中：财政拨款收入1637.32万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.14万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1637.35万元，其中：基本支出208.69万元，占12.75%；项目支出1428.66万元，占87.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1637.32万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少14.35万元，下降）0.87%。主要原因：一是一般公共服务支出减少。

财政拨款年初结转结余0.33元，主要是上年其他文化旅游体育与传媒支出结余，较2020年度决算数减少27.37万元，减少11.02%，主要原因是其他文化旅游体育与传媒支出结余。

财政拨款年末结转结余4.93元，主要是项目支出结转结余，较2020年度年末决算数减少51.12万元，下降91.2%，主要原因是经费支出更加合理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1637.32万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.57万元，下降0.64%，主要原因是基本支出和项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1637.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1372万元，占83.80%；文化旅游体育与传媒（类）支出221.08万元，占13.5%；社会保障和就业（类）支出12.58万元，占0.77%；卫生健康（类）支出15.98万元，占0.98%；农林水（类）支出6.56万元，占0.4%；住房保障（类）支出9.12万元，占0.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1216.13万元，支出决算为1372元，完成年初预算的112.82%。其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1215.63万元，支出决算为1371.62万元，完成年初预算的112.83%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出增加。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。

年初预算为1046万元，支出决算为1213.99万元，完成年初预算的99.6%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作支出减少。

3. 其他共产党事务（类）其他共产党事务（项）

年初预算为0.5万元，支出决算为0.38元，完成年初预算的76%，决算数小于预算数的主要原因：实际缴费小于年初估算

4. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）

年初预算为18.02万元，支出决算为181.08万元，完成年初预算的1004.88%，决算数大于预算数的原因是年中省级项目资金下达。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为20.47万元，支出决算为12.85万元，完成年初预算的62.77%，决算数小于预算数原因是人员变动，社保基数调整。

6. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）

年初预算为18.02万元，支出决算为181.08万元，完成年初预算的994.95%，决算数大于预算数的原因是年中省级项目资金下达。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为20.48万元，支出决算为12.58万元，完成年初预算的61.43%，决算数小于预算数原因是人员变动，社保基数调整。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为25.73万元，支出决算为15.98万元，完成年初预算的62.1%，决算数小于预算数原因是人员变动，社保基数调整。

9.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数持平。

10.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。

年初预算为107万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的6.13%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作支出减少。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为15.35万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的59.41%，决算数小于预算原因是人员变动、公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出208.65万元，其中：人员经费159.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费48.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%。与2010年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.8万元，支出决算为11.71万元，完成预算的74.11%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.19万元，占10.16%；公务接待费支出决算10.51万元，占89.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费支出1.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出1.19万元，主要用于公务用车运行维护。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少4.91万元，下降80.49%。主要原因是按实际支出。

3.公务接待费支出9.7万元，其中：

国内接待费支出10.5142万元，国内公务接待55次，接待110人次；主要用于媒体记者接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0.81万元，增长8.9%。主要原因是2021年年初预算做少。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目12个，共涉及资金1160.4万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“扶贫工作经费资金项目、农家书屋工作专项经费、乡村少年宫管理工作资金、驻村第一书记、理论宣讲学习培训经费、宣传文化项目、驻村工作经费、乡镇（公社）电影放映经费、社会文明大行动、正版软件专项工作经费、爱心扶贫超市积分兑换专项、党建工作经费项目”等12个项目开展了部门评价，涉及资金1160.4万元。从评价情况来看：

1.“扶贫工作经费资金项目”利用扶贫工作经费支付驻村工作队队员所需办公设备购置费用、慰问贫困户等，充分发挥帮扶单位力量，大力支持驻村工作队队员的驻村工作。

2.“农家书屋工作专项经费项目”综合评价为：贯彻落实加强农村基础设施建设工作精神，丰富农民群众业余文化生活，扎实推进乡村农家书屋建设工作，项目综合评价为优秀。

3.“乡村少年宫管理工作资金项目”综合评价为：通过本项目实施，为改善乡村师生开展课外活动阵地薄弱状况，丰富乡村学生精神文明建设，培育践行社会主义核心价值观精神追求，强化乡村青少年综合素质，助力教学与安全稳定任务开展起积极作用。

4.“驻村第一书记资金项目”综合评价为：使第一书记驻村与部门结对、单位联村结合起来，把单位职能优势、资源优势用到精准帮扶上，保质保量完成定点帮扶工作。

5.“理论宣讲学习培训经费资金项目”综合评价为：推进市委理论学习中心组成员提高理论水平和专业能力，充分发挥全市各级党委（党组）理论学习中心组带头作用，夯实党员干部群众理想信念。

6.“宣传文化项目”综合评价为：该项目借助央视、新华社、人民网等中央主流媒体，以电视新闻、短视频、组照等形式向省内外强势宣传五指山生态环境、乡村振兴、民俗文化、自然风光等，从不同角度、不同侧面展现五指山形象，为此取得了较好的社会效应。

7.“驻村工作经费项目”综合评价为：充分开展定点帮扶点水满乡新村村的帮扶工作，目标设定明确、资金使用合规、认真履行各项部门职责，做出了不错的工作成效和社会效益。

8.“乡镇（公社）电影放映经费项目”综合评价为：该项目加强农村文化建设工作精神，丰富农民群众业余文化生活，扎实推进乡村精神文明建设工作，项目实施情况总体良好，评价等级为优秀。

9. “社会文明大行动项目”综合评价为：建设生态村全覆盖，高质量推进市民思想道德建设、文明创建活动。

10.“正版软件专项工作经费”综合评价为：巩固政府机关软件正版化工作成果，对全市政府机关使用正版软件工作情况进行全覆盖检查等工作。

11.“爱心扶贫超市积分兑换专项经费”综合评价为：通过正向的积分奖励和反向扣减机制激发群众内生动力，促扶贫与扶志并行，物质与思想脱贫同步，助力我市如期打赢脱贫攻坚战。

12.“党建工作经费项目”综合评价为：打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门（单位）今年在本级部门决算中反映扶贫工作经费资金项目绩效等12个自评结果。

1.扶贫工作经费资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评为优。全年预算数为3万元，执行数为2.56万元，完成预算的85.33%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻落实国家、海南省及五指山市关于巩固脱贫成果与乡村振兴决策部署；二是充分发挥帮扶单位力量，大力支持驻村工作队队员的驻村工作。

2.农家书屋工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评为优。全年预算数为10万元，执行数为7.1万元，完成预算71%。项目绩效目标完成情况：一是加强农村基础设施建设工作精神，丰富农民群众业余文化生活；二是扎实推进乡村农家书屋建设工作。

3、乡村少年宫管理工作资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评为优。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强未成年人思想道德建设工作精神；二是推进乡村学校少年宫项目建设工作。

4、驻村第一书记资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评为优。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：第一书记驻村与部门结对、单位联村结合起来，把单位职能优势、资源优势用到精准帮扶上。

5、理论宣讲学习培训经费资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评为优。全年预算数为50.26万元，执行数为50.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初既定目标项目；二是持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。

6、宣传文化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评为优。全年预算数为730.85万元，执行数为729.53万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：以电视新闻、短视频、组照等形式向省内外强势宣传五指山生态环境、乡村振兴、民俗文化、自然风光等，从不同角度、不同侧面展现五指山形象。

7、驻村工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评为优。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、主要用于我单位定点帮扶点水满乡新村村的帮扶工作。二、积极推动帮扶对象主动学习新技术，激发其内生动力，参与到科学发展、努力拼搏的道路上来，使经济增效，增收，提高致富能力。

8、乡镇（公社）电影放映经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评为优。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：丰富丰富农民群众业余文化生活，扎实推进乡村精神文明建设工作。二是：强化群众综合素质，提高社会生产力水平。

9、社会文明大行动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评为优。全年预算数为202万元，执行数为202万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：推进新时代文明实践工作向好向深发展。二是：提高居民文化素质和社会文明程度。

10、正版软件专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评为优。全年预算数为0.79万元，执行数为0.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现正版软件全覆盖目标。

11、爱心扶贫超市积分兑换专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评为优。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：通过正向的积分奖励和反向扣减机制，推行“积分改变习惯、勤劳改变生活、环境提振精气神、全民共建美好乡村”的新模式。二是：激发群众内生动力，促扶贫与扶志并行。

12、党建工作经费资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评为优。全年预算数为0.5万元，执行数为0.38万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：一是：打牢基层党建工作基础。二是：增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型的基层党组织。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有则公开）。

无。

（四）部门评价项目绩效评价结果。（如有则公开）

无。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度中共五指山市委宣传部机关运行经费48.78万元，比年初预算增加4.1万元，增长9.18%。主要原因是：日常费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度中共五指山市委宣传部政府采购支出总额1.23万元，其中：政府采购货物支出1.23万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积92平方米，其中：办公用房92平方米。

本部门共有车辆3辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆，其他车型主要是无；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2020年政府收支分类科目》）

中共五指山市委宣传部（本级）

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