海南省五指山市宣传部系统2021年度部门决算公开文字说明_2021年

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2785.13万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加1020.18万元，增长57.8%。主要原因：一是财政拨款收入增加。使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是无。年初结转结余4.92万元，主要为基本户内往年项目剩余资金及上年文化旅游体育与传媒支出项目结余,主要原因是上年文化旅游体育与传媒支出项目结余。结余分配0万元，主要是无资金分配去向，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无资金分配去向。年末结转结余5.1万元，主要是基本户内往年项目剩余资金及宣传事务经费，较2019年度决算数减少51.04万元，下降90.92%，主要原因是经费支出更加合理。

二、收入决算情况说明
本年收入合计2780.18万元，其中：财政拨款收入2780.02万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.16万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2780.12万元，其中：基本支出660.34万元，占23.75%；项目支出2119.77万元，占76.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计2780.35万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加1067.91万元，增长62.36%。主要原因：一是一般公共服务支出增加。

财政拨款年初结转结余0.33万元，主要是上年其他文化旅游体育与传媒支出结余，较2020年度决算数增加67.93万元，增长99.52%，主要原因是其他文化旅游体育与传媒支出结余。

财政拨款年末结转结余0.33万元，主要原因是项目经费支出更加合理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2780.02万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1071.35万元，下降62.7%，主要原因是基本支出和项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2780.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1754.85万元，占63.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出848.68万元，占30.53%；社会保障和就业（类）支出58.61万元，占1.7%；卫生健康（类）支出68.92万元，占2.48%；农林水（类）支出11.98万元，占0.44%；住房保障（类）支出36.98万元，占1.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1216.13万元，支出决算为1754.85万元，完成年初预算的144.3%。其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为169.63万元，支出决算为193.37万元，完成年初预算的114%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出增加。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。

年初预算为1046万元，支出决算为1266.69万元，完成年初预算的121.1%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作支出增加。

3. 其他共产党事务（类）其他共产党事务（项）

年初预算为0.5万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的176%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作支出增加。

4. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项（项）

年初预算为1.45万元，支出决算为20万元，完成年初预算的1379.31%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作支出增加。

5. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）文化产业发展专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数持平。

6. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）

年初预算为16.58万元，支出决算为181.08万元，完成年初预算的1092.15%，决算数大于预算数的原因是年中省级项目资金下达。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为20.47万元，支出决算为53.66万元，完成年初预算的262.13%，决算数大于预算数原因是人员变动，社保基数调整。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为25.73万元，支出决算为68.92万元，完成年初预算的267.86%，决算数大于预算数原因是人员变动，社保基数调整。

9.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数持平。

10.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。

年初预算为107万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的11.2%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作支出减少。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为15.35万元，支出决算为36.98万元，完成年初预算的240.91%，决算数大于预算原因是人员变动、公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出316.79万元，其中：人员经费597.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费63.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%。与2010年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.8万元，支出决算为13.51万元，完成预算的75.9%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.99万元，占22.13%；公务接待费支出决算10.51万元，占77.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费支出8.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出8.1万元，主要用于公务用车运行维护。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少5.11万元，下降63.1%。主要原因是按实际支出。

3.公务接待费支出10.51万元，其中：

国内接待费支出10.51万元，国内公务接待55次，接待110人次；主要用于媒体记者接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0.81万元，增长8.9%。主要原因是2021年年初预算做少。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目23个，共涉及资金1898.61万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对市委宣传部的“理论宣讲学习培训经费资金项目”、五指山市文学艺术界联合会的“文学艺术业务经费”及五指山市融媒体中心的“广播电视事务综合管理项目”等23个项目开展了部门评价，涉及资金1898.61万元。从评价情况来看，绩效自评结果为“优”，并按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

开展整体支出绩效评价，涉及资金1898.61万元。从评价情况来看，绩效自评结果为“优”，并按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在本级部门决算中反映市委宣传部的“理论宣讲学习培训经费资金项目”、五指山市文学艺术界联合会的“文学艺术业务经费”及五指山市融媒体中心的“广播电视事务综合管理项目”绩效自评结果。

理论宣讲学习培训经费资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评为优。全年预算数为50.26万元，执行数为50.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初既定目标项目；二是持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。

五指山市文学艺术界联合会的文学艺术业务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为52.71万元，执行数为44.87万元，完成预算的54%。项目绩效目标完成情况：一是举办座谈会议2场次；二是举办各类活动7场次；三是录制视频3个；四是举办培训1场次；五是进行采风活动3次；六是出版图书3本1500册；七是完成各文艺家协会换届工作2个；八是开展维修（护）4次。

五指山市融媒体中心的广播电视事务综合管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，达到预期绩效目标。全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设新闻评论体系等平台；二是促进宣传文化事业发展和社会主义精神文明建设。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有则公开）。

无。

（四）部门评价项目绩效评价结果。（如有则公开）

每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度五指山市宣传部系统机关运行经费55.72万元比年初预算减少113.91万元，降低67.15%。主要原因是：日常费用减少、支出更合理。

（二）政府采购支出情况。

2021年度五指山市宣传部系统政府采购支出总额180.5万元，其中：政府采购货物支出1.67万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积640平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）640平方米。

本部门共有车辆4辆，其中：从车辆种类说明：轿车3辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆，其他车型主要是无；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2020年政府收支分类科目》）

海南省五指山市宣传部系统2021年度部门决算汇总

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