海南省五指山市委宣传部2017年度部门

决算公开说明

一、部门概况

   （一）主要职责

    1.贯彻执行党中央、省委有关宣传和新闻发布工作的方针、政策；拟定并组织实施全市宣传工作的有关规定、发展规划与计划。
     2.负责指导全市理论学习、理论研究、理论宣传工作和精神文明建设工作。
     3.负责引导社会舆论，指导、协调全市新闻出版单位的工作，对五指山市人民广播电台的工作方针实施指导。
     4.负责从宏观上指导全市精神产品的生产；联系市文化广电体育局；管理市文联；并在政治方向和方针政策方面实施领导。
     5.负责规划、部署全市全局性的思想政治工作任务；配合市委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育资料；研究全市职工思想政治工作。
     6.负责全市新闻宣传单位网络宣传规划，加强网络传播内容的检查与监督；负责新闻宣传单位建立网站和上网的审核审批。
     7.负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规规章的检查监督，协同有关部门监管其非经营性固有资产。
     8.负责全市宣传系统工作人员的教育培训工作。
     9.承办市委和上级部门交办的工作，检查指导各乡镇宣传工作。

   （二）单位构成

    1.秘书岗

    2.理论研究岗

3.市委对外宣传办公室

4.市互联网信息管理办公室

    5.市精神文明建设指导委员会办公室

    纳入宣传部2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.宣传部本级

    2.中共五指山市委对外宣传办公室

3.五指山市文学艺术界联合会

二、2017年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表（见正文附件）。

（二）收入决算表（见正文附件）。

（三）支出决算表（见正文附件）。

（四） 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件）。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（见正文附件）。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件）。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（见正文附件）。

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。
    2017年度收、支总计1964.79万元，与2016年度相比，减少61.46万元，增加3.22%。主要原因：一是宣传文化项目经费增加；二是经费支出更加细致合理。

（二）收入决算情况说明。
    本年收入合计1754.34万元，其中：财政拨款收入1753.73万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.61万元，占0.03%。

（三）支出决算情况说明。

本年支出合计1846.40万元，其中：基本支出190.44万元，占10.31%；项目支出1655.95万元，占89.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017年度财政拨款收入、支出总计1880.30万元。与2016年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加129.36万元，增长7.38%。主要原因：预算经费增加，宣传文化需求增多。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1804.96万元，占本年支出合计的91.86%。与2016年度相比，财政拨款支出增加206.55万元，增长12.92%。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1804.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1197.83万元，占66.36%；文化体育与传媒支出（类）支出143.97万元，占7.97%；社会保障和就业支出（类）支出19.09万元，占1.05%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出15.67万元，占0.86%；节能环保支出（类）支出416.10万元，占23.05%；住房保障支出（类）支出12.27万元，占0.67%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

    2017年度财政拨款支出年初预算为1376.32万元，支出决算为1964.79万元，完成年初预算的142.75%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度财政拨款基本支出190.39万元，其中：人员经费165.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费24.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.30万元，支出决算为14.24万元，完成预算的56.28%，决算数小于预算数的主要原因：努力缩减“三公”经费支出。

   2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.86万元，占48.17%；公务接待费支出决算7.38万元，占51.82%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费支出6.86万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。。

公务用车运行支出6.86万元，主要用于公车维修及加油。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加（1.1万元，增长19.09%。主要原因是下乡及出差次数增多，公车维修次数增多。

（3）公务接待费支出7.38万元，其中：

其中：外宾接待支出0万元，

其他国内公务接待支出7.38万元，主要用于媒体记者接待。

公务接待费支出决算比2016年度增加1.42万元，增长23.82%。主要原因是宣传力度加大，媒体记者来访次数增多。

（八）预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，宣组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目2个，共涉及资金222.4万元。

宣传部共组织对“水满全域旅游推介活动经费”和“对外宣传专项业务经费”2个项目进行了重点绩效评价，涉及资金222.4万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

“水满全域旅游推介活动经费”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：经费预算较少。下一步改进措施：严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督。我部按照相关管理制度，确保项目实施规范。

“对外宣传专项业务经费”项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：经费预算较少。下一步改进措施：做好任务分解及分工，制订完善的实施计划。按照工作任务实施目标进行分解，并根据成员的职能进行任务分解和分工，确保各项考核指标能够顺利完成。

（九）其他重要事项情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年度宣传部机关运行经费24.60万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2016年度增加8.92万元，增长56.88%。

2.政府采购支出情况。

2017年度宣传部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2017年度12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是出差及下乡；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本部门占用房屋面积92平方米，其中：办公用房92平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列）

中共五指山市委宣传部部门2017年度部门决算公开表格

对外宣传经费自评表.

水满全域旅游自评表.