2024年五指山市科学技术协会部门预算

目  录

第一部分   五指山市科学技术协会（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分  五指山市科学技术协会（部门）2024年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  五指山市科学技术协会（部门）2024年预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 五指山市科学技术协会（部门）概况

一、主要职能

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展。

（二）普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

（三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，组织科学技术工作者参与我市科学技术、法规制定和我市事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）开展科学论证、咨询服务、提出政策建议，接受委托承担农民技术职称资格评定。

（五）举办学术活动，科技普及和为科技工作者、科技团体服务。

（六）表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

（七）承办市委、市政府和省科协交办的工作。

二、 部门预算单位构成

五指山市科学技术协会部门（单位）下设：办公室、科普部、学会部等三个岗室。

纳入五指山市科学技术协会2024年部门预算编制范围的二级预算单位：无

第二部分 五指山市科学技术协会（部门）2024年预算表（详见附件）

2024年五指山市科学技术协会部门预算公开表

第三部分 五指山市科学技术协会（部门）2024年预算情况说明

一、关于五指山市科学技术协会2024年财政拨款收支预算情况的总体情况

五指山市科学技术协会2024年财政拨款收支总预算197.32万元。其中，收入总计197.32万元，包括一般公共预算本年收入197.32万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计197.32万元，包括一般公共服务支出0.5万元、科学技术支出151.42万元、社会保障和就业支出15.37万元、 卫生健康支出19.35万元、 农林水支出3万元、 住房保障支出7.68万元，结转下年0万元。

二、关于五指山市科学技术协会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

五指山市科学技术协会（部门）2024年一般公共预算当年拨款197.32万元，比上年预算数减少1.55万元，主要是科学技术支出增加5.77万元,社会保障与就业支出增加0.62万元,卫生健康支出增加0.56万元,住房保障支出增加0.3万元,农林水支出减少8.8万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0.5万元，占0.25%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术支出151.42万元，占76.74%；社会保障和就业支出15.37万元，占7.79%；卫生健康支出19.35万元，占9.81%；农林水支出3万元，占1.52%；住房保障支出7.68万元，占3.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为97.87万元,比上年度预算数增加了1.42万元，主要是项目支出增加。

2、科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2024年预算数为26万元,与上年度预算数持平，主要是项目申报数量与上年一致。

3、科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2024年预算数为27.55万元,比上年度预算数增加了4.35万元，主要是项目支出增加。

4、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算数为0.5万,与上年预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数15.37万元，比上年增长了0.62万元，主要是社保基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数19.35万元,比上年增长了0.56万元。主要是工资基数和社保缴费基数调整。

7、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）2024年预算数为3万元，比上年减少了8.8万元，主要是项目支出减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数7.68万元,比上年增长了0.3万元。主要是人员工资基数调整。

三、关于五指山市科学技术协会（部门）2024年一般公共预算基本支出情况说明

五指山市科学技术协会（部门）2024年一般公共预算基本支出为140.27万元，其中：

人员经费120.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等;

公用经费19.30万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、办公设备购置等。

四、关于五指山市科学技术协会（部门）2024年“三公”经费预算情况说明

（一）五指山市科学技术协会（部门）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.1万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据五指山市人大常委会安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为：无；公务用车购置及运行费6.1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.1万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

（二）五指山市科学技术协会（部门）2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

     因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据五指山市人大常委会安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平0。；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于五指山市科学技术协会（部门）2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

五指山市科学技术协会（部门）2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算持平，主要是无2024年政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。主要是无2024年政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元；主要是当年度无该笔预算。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元；主要是当年度无该笔预算。

六、关于五指山市科学技术协会（部门）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，五指山市科学技术协会（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。五指山市科学技术协会（部门）2024收支总预算197.32万元。

七、关于五指山市科学技术协会（部门）2024年收入预算情况说明

五指山市科学技术协会（部门）2024年收入预算197.32万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入197.32万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少1.55万元，主要是农林水项目预算安排减少。

八、关于五指山市科学技术协会（部门）2024年支出预算情况说明

五指山市科学技术协会（部门）2024年支出预算197.32万元，其中：基本支出140.27万元，占71%；项目支出57.05万元，占29%。比上年预算数减少1.55万元，主要是农林水项目支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年五指山市科学技术协会（部门）本级的机关运行经费预算19.30万元

（二）政府采购情况

2024年五指山市科学技术协会（部门）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，五指山市科学技术协会（部门）本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

五指山市科学技术协会（部门）13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算197.32万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。