目  录

第一部分    通什镇（单位）概况

一、 主要职能

二、 通什镇预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   通什镇（单位）2024年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 通什镇（单位）收支总表

八、 通什镇（单位）收入总表

九、 通什镇（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   通什镇（单位）2024年（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

 第一部分   通什镇（单位）概况

一、 主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。  （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。  （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。  （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划。　（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。　　（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、 通什镇预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入通什镇（单位）2024年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

通什镇财政所

      第二部分  通什镇（单位）2024年单位预算表

                  （此部分内容即为单位或单位预算公开表）

第三部分  通什镇（单位）2024年单位

        预算情况说明

一、关于通什镇（单位）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

通什镇（单位）2024年财政拨款收支总预算5229.14万元。其中，收入总计5114.92万元，包括一般公共预算本年收入4951.13万元、上年结转114.22万元，政府性基金预算本年收入163.79万元、上年结转0万元；支出总计5229.14万元，包括一般公共服务支出1153.92万元、外交支出0万元、国防支出19.2万元、公共安全支出14.15万元、文化旅游体育与传媒支出11.41万元、社会保障和就业支出839.17元、卫生健康支出171.16万元、节能环保支出168.04万元、城乡社区支出272.88万元、农林水支出2503.75万元、住房保障支出70.86万元、灾害防治及应急管理支出4.6万元，结转下年0万元。

二、关于通什镇（单位）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

通什镇（单位）2024年一般公共预算当年拨款4951.13万元，比上年预算数减少827.6万元，主要是节能环保和农林水支出减少

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1153.92万元，占22%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%； 国防（类）支出19.20万元，占0.37%； 公共安全（类）支出14.15万元，占0.27%； 文化旅游体育与传媒（类）支出11.41万元，占0.22%； 社会保障和就业（类）支出839.17万元，占16.05%； 卫生健康（类）支出171.16万元，占3.3%； 节能环保（类）支出168.04万元，占3.21%；城乡社区（类）支出272.88万元占5.22%； 农林水（类）支出2503.75万元，占47.88%； 交通运输（类）支出0万元，占0%； 住房保障（类）支出70.86万元，占1.36%； 灾害防治及应急管理（类）支出4.6万元，占0.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024年预算数为15.8万元，比上年预算数增加9.8万元，主要是工作任务增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1075.15万元，比上年预算数减少60.64万元，主要是财政缩减预算。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2024年预算数为1万元，主要是节约开支没有增加预算。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2024年预算数为5万元，比上年预算数减少15万元，主要是节约开支减少预算。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算数为0.46万元，比上年预算数减少42.24万元，主要是主要是党建服务阵地体系项目已完成。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算数为57.51万元，比上年预算数增加5.25万元，主要是党建工作新增项目预算。

7.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2024年预算数为4万元，比上年预算数减少2.06万元，主要是节约开支减少预算。

8.国防支出（类）国防动员（款）兵役证集（项）2024年预算数为3.2万元，比上年预算数增加3.2万元，主要是主要是征兵任务增加。

9.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2024年预算数为12万元，比上年预算数增加12万元，主要是市武装部调剂造成预算增加。

10.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算数为5万元，比上年预算数增加2万元，主要是工作任务增加，资金预算高。

11.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）2024年预算数为9.15万元，比上年预算数增加0.15万元，主要是社保缴费基数增加，社保缴费基数缴费财政负担部分随之增加。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为4.3万元，比上年预算数增加4.3万元，主要是市文化馆调省级资金造成预算增加。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数为7.11万元，比上年预算数增加4.51万元，主要是市旅文调剂省级资金造成预算增加。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024年预算数为2.52元，比上年预算数减少2.52万元，主要是财政资金紧张节约开支。

15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2024年预算数为48万元，与上年预算数持平。主要是财政资金紧张缩减预算支出。

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2024年预算数为22.56万元，比上年预算数减少42.44,主要是财政资金紧张缩减预算支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为93.14万元，比上年预算数减少33.23万，主要是由于事业单位人数减少。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为57.51万元，比上年预算数减少5.68万，主要是2024年人员退休导致人员减少。

19.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为120万元，比上年预算数增加73.8万，主要是由于2023年底公益性岗位人员有工资缺口，2024年下达调剂数，就业补助资金转到此类。

20.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024年预算数为478.53万元，比上年预算数增加478.27万，主要是就业务工奖励年增多。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为12.13万元，与上年预算数持平。主要是遗属生活困难补助发放标准没有提高。

22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项），2024年预算数为0.5万元，比上年预算数减少0.5万，主要是财政资金紧张缩减预算支出。

23.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），2024年预算数为3.28万元，比上年预算数减少11.72万，主要是主要是我镇未及时将资金调剂至市民政局拨付。

24.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项），2024年预算数为1万元，比上年预算数减少0.1万，主要是财政资金紧张节约开支。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），2024年预算数为0.1万元，与上年预算持平。主要是财政资金紧张缩减预算支出。

26.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），2024年预算数为8万元，比上年预算减少2万，主要是财政资金紧张缩减预算支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2024年预算数为50.16万元，比上年预算减少16.97万，主要是单位人员人数减少。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2024年预算数为103.56万元，比上年预算增加0.42万，主要是缴纳基数调整。

29.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项），2024年预算数为7.91万元，比上年预算减少0.17万，主要是财政资金紧张缩减预算支出。

30.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项），2024年预算数为1万元，比上年预算减少0.32万，主要是财政资金紧张缩减预算支出。

31.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项），2024年预算数为166.84万元，比上年预算减少170.26万元，主要是财政资金紧张缩减预算支出。

32.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），2024年预算数为1.2万元，比上年预算减少159.8万。主要是该项目支出2024年调整为政府性基金安排。

33.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），2024年预算数为61.97万元，与上年预算数持平。主要是财政资金紧张缩减预算支出。

34.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），2024年预算数为7.12万元，比上年预算减少1253.74万。主要是涉及到征地补偿款项目，还未下达指标。

35.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项），2024年预算数为163.79万元，比上年预算增加163.79万。主要是主要是该项目从一般公共预算调整至政府性资金安排。

36.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），2024年预算数为40万元，比上年预算增加40万。主要是因办公楼鉴定为危楼，需要搬迁造成预算增加。

37.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），2024年预算数为4.8万元，比上年预算增加4.7万元，主要是新增网格员补助。

38.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），2024年预算数为10.32万元，7比上年预算减少61.84万元，主要是项目减少和支出功能分类变化。

39.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项），2024年预算数为13.67万元，比上年预算减少13.06万元，主要是上年资金未及时支付。

40.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），2024年预算数为32.36万元，比上年预算减少25.04万元,主要是项目减少和财政缩减预算。

41.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），2024年预算数为1万元，比上年预算减少0.5万元,主要是财政资金紧张缩减预算支出。

42.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），2024年预算数为2.85万元，比上年预算减少607万元,主要是项目减少和财政缩减预算，项目支出功能分类变化。

43.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项），2024年预算数为905.92万元，比上年预算减少525.38万元,主要是工程款，每年项目进度不一样，中央衔接资金下达资金。

44.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项），2024年预算数为197.45万元，比上年预算减少292.94万元,主要是产业类项目，产业工程减少，产业发展奖励金还未下达。

45.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），2024年预算数为196.16万元，比上年预算减少470.63万元,主要是项目减少和财政缩减预算。

46.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），2024年预算数为1133.46万元，比上年预算增加264.36万元,主要是新增社区工作者人数和社保缴费基数增加，社保缴费基数缴费财政负担部分随之增加。

47.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项），2024年预算数为5.77万元，比上年预算减少25.77万元,主要是上年结转结余。

48.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项），2024年预算数为4.48万元，比上年预算减少5.36万元,主要是财政下达第一季度预算。

49.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项），2024年预算数为1万元，比上年预算减少0.5万元,主要是财政资金紧张缩减预算支出。

50.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2024年预算数为69.86万元，比上年预算减少24.92万元,主要是缴纳人数减少。

51.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），2024年预算数为2万元，比上年预算减少0.5万元,主要是财政资金紧张缩减预算支出。

52.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项），2024年预算数为2.6万元，比上年预算增加0.6万元,主要是任务量增加，增加预算。

三、关于通什镇（单位）2024年一般公共预算基本支出情况说明

通什镇（单位）2024年一般公共预算基本支出为1460.51万元，其中：

人员经费1257.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费202.67万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他生活补助、救济费、办公设备购置费等。

四、通什镇（单位）2024年“三公”经费预算情况说明

（一）通什镇（单位）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为18.3万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，根据（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无：公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18.3万元），与上年预算持平,主要原因包括：无公务车购置。公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平主要原因包括无公务接待，计划接待0批0人。

（二）通什镇（单位）2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

  因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。主要原因包括：无政府性基金预算“三公”经费；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平,主要原因包括无政府性基金预算“三公”经费。计划接待0批0人。

五、关于通什镇（单位）2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

通什镇（单位）2024年政府性基金预算当年拨款163.79万元，比上年预算数增加163.79万元，主要是该项目从一般公共预算调整至政府性资金安排。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。城乡社区支出（类）支出163.79万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）0年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是无政府性基金预算。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是无政府性基金预算。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）163.79万元，比上年预算增加163.79万元，主要是该项目从一般公共预算调整至政府性资金安排。

六、关于通什镇（单位）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，2024（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、教育支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。灾害防治及应急管理支出。通什镇（单位）2024年收支总预算5229.14万元。

七、关于通什镇（单位）2024年收入预算情况说明

通什镇（单位）2024年收入预算5229.14万元，其中：上年结转114.22万元，占2.18%；经费拨款收入5114.92万元，占97.82%；政府性基金收入163.79万元，占3.13%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少1548.59万元，一是节能环保支出（类）的生态保护（项）财政资金紧张缩减预算支出，农村环境保护（项）项目支出2024年调整为政府性基金安排。二是农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），主要是项目减少和财政缩减预算，项目支出功能分类变化。

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项），是工程款，每年项目进度不一样，中央衔接资金下达资金。生产发展（项）是产业类项目，产业工程减少，产业发展奖励金还未下达。其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），是项目减少和财政缩减预算。

八、关于通什镇（单位）2024年支出预算情况说明

通什镇（单位）2024年支出预算5065.35万元，其中：基本支出1460.51万元，占28.8%；项目支出3604.84万元，占71.17%。比上年预算数减少1712.38万元，主要是节能环保（类）支出和农林水支出预算减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年通什镇政府的机关运行经费预算201.15万元。

（二）政府采购情况

2024年通什镇（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，通什镇（单位）本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年通什镇（单位）53个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4951.13万元、政府性基金163.79万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各单位、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

通什镇（单位）预算公开表