2024年五指山市番阳镇财政所部门预算

目录

第一部分 五指山市番阳镇财政所概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 五指山市番阳镇财政所2024年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 五指山市番阳镇财政所2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   五指山市番阳镇财政所概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党的各项方针、政策，组织实施本乡镇的财政管理工作。

（二）监督管理本级政府及其所属单位的财务、会计及本乡镇国有资产管理和集体资产。

（三）统一管理乡镇财政预算内外资金，实行预算内外资金统筹使用的综合财政预算。

（四）组织耕地占用税、契税和非税性乡镇财政收入，协调和监督乡镇税收的征收管理。

（五）负责本乡镇新型农村合作医疗基金的征收管理工作。

（六）承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他工作。

 二、 部门预算单位构成

纳入五指山市番阳镇财政所2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

五指山市番阳镇财政所本级,无二级预算单位。 

第二部分   五指山市番阳镇财政所2024年部门预算表

      （此部分内容即为部门预算公开表）

一、 财政拨款收支总表（见正文附件）

二、 一般公共预算支出表（见正文附件）

三、 一般公共预算基本支出表（见正文附件）

四、 一般公共预算“三公”经费支出表（见正文附件）

五、 政府性基金预算支出表。（见正文附件）

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表（见正文附件）

七、 部门收支总表（见正文附件）

八、 部门收入总表（见正文附件）

九、 部门支出总表（见正文附件）

十、 项目支出绩效信息表（见正文附件）

      第三部分    五指山市番阳镇财政所2024年部门预算情况说明

一、关于五指山市番阳镇财政所2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五指山市番阳镇财政所2024年财政拨款收支总预算83.31万元，其中，收入总计83.31万元，包括一般公共预算本年收入83.31万元，上年结转0万元、政府性基金预算本年收入0万元，上年结转0万元；支出总计83.31万元，包括一般公共服务支出61.09万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出8.42万元、卫生健康支出8.59万元、农林水支出1万元、住房保障支出4.21万元，结转下年0万元。

    二、关于五指山市番阳镇财政所2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

五指山市番阳镇财政所2024年一般公共预算当年拨款83.31万元，比上年预算数减少13.83万元，主要是有人退休造成人员经费及公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出61.09万元，占73.33%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出8.42万元，占10.11%；卫生健康支出（类）支出8.59万元，占10.31%；农林水支出（类）1万元，占1.2%；住房保障支出（类）支出4.21万元，占5.05%。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为61.09万元，比上年预算数减少10.83万元，主要是有退休人员造成人员经费减少。

 2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024年预算数为10.60万元，比上年预算数减少1万元，主要是节约开支减少预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为8.42万元，比上年预算数减少1.52万元，主要是主要是人员减少造成基本养老保险缴费基数财政负担部分随之减少。

 4.社会保障和就业（类）行政单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算数为2.81万元，比上年预算数减少0.5万元，主要是有人员减少造成职业年金缴费基数财政负担部分随之减少。

 5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为2.98万元，比上年预算数减少0.54万元，主要是有人员退休造成行政单位医疗缴费基数财政负担部分随之减少。

 6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.16万元，比上年预算数减少0.18万元，主要是有人员退休造成公务员医疗补助缴费基数财政负担部分随之减少。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出（项）2024年预算数为1万元，比上年预算数持平，主要是节约开支没有增加预算。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果街接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果街接乡村振兴（项）2024年预算数为1万元，与上年预算数持平，主要是节约开支没有增加预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为4.21万元，比上年预算数增加0.76万元，主要是主要是有人员退休造成住房公积金缴费基数财政负担部分随之减少。

    三、关于五指山市番阳镇财政所2024年一般公共预算基本支出情况说明

五指山市番阳镇财政所2024年一般公共预算基本支出为70.71万元，其中：

人员经费62.86万元，主要包括：

1.工资福利支出60.42万元：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工作福利支出、邮电费、其他交通费等。

公用经费7.85万元，主要包括：

水费、电费、维修（护）费、劳务费、工会经费等。

四、五指山市番阳镇财政所2024年“三公”经费预算情况说明

（一）五指山市番阳镇财政所2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）五指山市番阳镇财政所2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平;公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于五指山市番阳镇财政所2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

五指山市番阳镇财政所2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平0万元，主要是无2024年政府性基金预算。

 （二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

  1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）0年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是无2024年政府性基金预算。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是无2024年政府性基金预算。

六、关于五指山市番阳镇财政所2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，五指山市番阳镇财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入83.31万元。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。五指山市番阳镇财政所年收支总预算83.31万元。

七、关于五指山市番阳镇财政所2024年收入预算情况说明

五指山市番阳镇财政所2024年收入预算83.31万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入83.31万元，占100%。政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少13.83万元，主要是有人退休造成人员经费及公用经费。

八、关于五指山市番阳镇财政所2024年支出预算情况说明

五指山市番阳镇财政所2024年支出预算83.31万元，其中：基本支出70.71万元，占84.88%；项目支出12.6万元，占17.52%。比上年预算数减少13.83万元，主要是人员减少和本年预算数减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年五指山市番阳镇财政所的机关运行经费预算10.3万元。

（二）政府采购情况

2024年五指山市水满乡财政所政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，五指山市番阳镇财政所本级预算单位共有车辆0辆、单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年五指山市番阳镇财政所5个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算12.6万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。