五指山市旅游和文化广电体育局

旅游宣传推介资金项目2018年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目总体情况

通过“走出去”和“请进来”的旅游宣传模式和积极印制、发放各类旅游宣传资料，实现我市2018年全年接待游客109.27万人次，同比增长17.36%，旅游总收入5.31亿元，同比增长8.15%。达到宣传我市旅游资源，推动经济发展的目的。

（二）分解下达资金预算和绩效目标情况

市财政局已下达项目资金235万元，分别为：宣传推广材料83万元，参加省旅游委组织的各类活动12万，参加、举办各类旅游宣传活动费用140万。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

1.制定方案并开会讨论研究；

2.通过确定的方案进行邀标；

3.对报名参加单位进行审核；

4.对审核通过的单位发出邀请函；

5.制定实施方案并实施。

（二）组织过程

1.通过印制、发放宣传手册；

2.通过媒体宣传；

3.组织相关单位参加。

（三）分析评价

发放各类宣传资料700余份；参加、举办各类博览会、论坛、漂流活动、美食节、欢乐节、休博会和5.19旅游日活动等。

三、综合评价结论

通过参加、举办各类博览会、论坛、漂流活动、美食节、欢乐节、休博会和5.19旅游日等活动和发放各类宣传资料700余份，已达到宣传我市旅游资源，推动经济发展的目的。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2018年5月，市财政局向我局下达“旅游宣传推介经费”共计235万元整。

2.项目资金执行情况分析。

印制各类旅游宣传资料及开展宣传推广活动，拨付82.6万元；全年参加省旅游委组织的各类博览会、论坛所产生的差旅费12.14万元；拨付海南广电合利传媒有限公司策划的漂流文化节最美五指山——旅游欢乐体验分享活动《海南美》节目制作费10万元；拨付海南日报有限责任公司宣传2017年海南美食节活动费用19.8万元；拨付海南明诚商务会展有限公司策划执行的国际旅游岛欢乐节、休博会暨美食博览会执行费49.88万元；拨付海南广电合利传媒有限公司宣传5·19系列活动宣传广告费60万元。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金单笔支出超过5000元的，均经过局务会议讨论同意后，才按照财务制度予以拨付。会计中心负责监督，实行独立核算、单独建账，随时掌握和监督项目资金开支情况，确保经费使用范围按规定开支，专款专用。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量。发放各类宣传资料700余份，参加、举办各类博览会、论坛、漂流活动、美食节、欢乐节、休博会和5.19旅游日活动等10余场。

（2）项目完成质量。已达到宣传我市旅游资源，推动经济发展的目的。

（3）项目实施进度。各类旅游宣传活动已圆满完成。

（4）项目成本节约情况。

 项目计划投入235万元，实际支出234.42万元，剩余0.58万元未支出，未超出预算情况，经费支出较为节约。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。旅游总收入达到5.31亿元，同比增长8.15%。

（2）项目实施的社会效益分析。达到宣传五指山旅游资源，提高本市各项旅游指标，推动经济发展的目的。

（3）项目实施的生态效益分析，助力生态文明建设。

（4）项目实施的可持续影响分析。充分利用旅游与自然资源、社会文化和生态环境的相互作用和影响，为游客提供高质量的体验。

3.满意度指标完成情况分析。游客对旅游宣传推介活动的满意度。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标并无未完成情况。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果为“优”，2019年5月20日前公开至五指山市人民政府网。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

1.严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督。我局按照相关管理制度，确保项目实施规范。

2.做好任务分解及分工，制订完善的实施计划。按照工作任务实施目标进行分解，并根据成员的职能进行任务分解和分工，确保各项考核指标能够顺利完成。

八、其他需说明的问题。

       无。