2024年五指山市财政预算调整方案（草案） 

    根据《中华人民共和国预算法》第六十七条“在执行中需要增加或者调减预算总支出的；需要调入预算稳定调节基金的；需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整，编制预算调整方案，提请地方各级人民代表大会常务委员会审查和批准”的相关规定，现拟对2024年年初经五指山市第五届人民代表大会第四次会议批准的财政收支预算进行调整。现将收支调整情况说明如下：

    一、一般公共预算收支调整情况

    2024年年初，全市一般公共预算总收入286,684万元。调整后，全市一般公共预算总收入331,363万元，调增44,679万元，比年初预算数上升15.58%。

    2024年年初，全市一般公共预算总支出286,684万元,调整后，一般公共预算支出331,363万元，调增44,679万元，比年初预算数上升15.58%（以上调整情况，详见表1)。

    具体预算调整情况如下：

    （一）一般公共预算收入调整情况

    ——转移性收入调整增加44,679万元。其中：动用预算稳定调节基金增加1,579万元、地方政府一般债务转贷收入增加43,100万元。

    （二）一般公共预算支出调整情况

    ——一般公共预算本级支出调整增加44,676万元。其中：教育支出增加8,200万元、文化旅游体育与传媒支出增加1,000万元、卫生健康支出增加600万元、节能环保支出增加500万元、城乡社区支出增加23,669万元、农林水支出增加1,500万元、交通运输支出增加5,633万元、自然资源海洋气象等支出增加574万元、住房保障支出增加1,500万元、灾害防治及应急管理支出增加1,500万元。（以上详见表1、5）

    ——转移性支出调整增加3万元。主要为调出资金增加3万元。

    二、政府性基金收支调整情况

    2024年年初，全市政府性基金总收入30,336万元。调整后，全市政府性基金总收入83,239万元，调增52,903万元，比年初预算数增加174.39%。

    2024年年初，全市政府性基金总支出30,336万元,调整后，政府性基金总支出83,239万元，调增52,903万元，比年初预算数增加174.39%（以上调整情况，详见表2)。

    具体预算调整情况如下：

    （一）政府性基金收入调整情况

    ——转移性收入调整增加52,903万元。其中：调入资金增加3万元、地方政府专项债务转贷收入增加52,900万元。

    （二）政府性基金支出调整情况

    ——本级支出调整增加52,903万元。其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加52,900万元、地方政府专项债务发行费用支出增加3万元。

    三、工作措施

    下一步，将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，结合党中央、国务院和省委、省政府关于财政经济工作的有关要求，在市委的坚强领导下、在市人大监督指导下，严格执行市人民代表大会批准的财政收支预算，全面加强资金监管，着力提升资金使用效益。

    一是树牢“过紧日子”理念。深入学习习近平总书记关于过紧日子的重要论述，坚决贯彻落实中央、省级关于过紧日子的重要决策部署，将党政机关过紧日子作为财政管理的基本方针，做到勤俭办一切事业。建立健全党政机关过紧日子长效机制，严控非刚性、非重点支出、降低行政运行成本以及精简节庆、论坛展会等活动，把宝贵的资金用在发展要处、民生急需上。

    二是硬化预算刚性约束。严格执行年初经市人民代表大会批准的预算。收入方面，严格执行既定的收入计划，加强收入征管，确保地方收入及时上缴国库。支出方面，严格按照既定的预算安排各项支出，优先保障“三保”和中央的重大方针政策，以及省委、市委确定的重点事项等支出项目。坚持“先有预算后有支出，没有预算不支出”的原则，从严从紧控制追加预算和新增项目的支出。

    三是加强债务风险防控力度。严格贯彻落实债务管理规定，防范化解重大风险。将政府债券作为政府举债的唯一合法途径，坚决遏制新增隐性债务及违法违规举债等行为，完善政府债务风险防控和预警机制。规范使用和管理地债资金，定期对各单位地债资金的使用情况进行监督，提高地债资金的使用绩效，确保地债资金使用合法、规范。

    以上预算调整方案（草案），请予审查。

   附件：2024年五指山市财政预算调整方案（草案）附表