目录

第一部分  五指山市统计局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  五指山市统计局2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  五指山市统计局2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  五指山市统计局概况

一、主要职能

（一）部门职责

长期以来，五指山市统计局在市委市政府的领导下，组织完成人口、工业、农业、第三产业和基本单位等重大国情国力普查和专项调查；搜集、整理、提供全市的基本统计资料，并对全市国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，定期发布全市国民经济发展情况的统计信息；统一核定、管理和提供全区性的基本统计数字，积极开展信息咨询服务工作；加强统计信息自动化系统建设，建立健全统计数据库体系，执行统计数据库网络的基本标准和运行准则，推进统计计算手段、传输设备现代化。

（二）部门预算单位构成

纳入五指山市统计局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 五指山市统计局（本级）

2. 无二级预算单位

第二部分  五指山市统计局2023年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）2023年五指山市统计局部门预算公开表

第三部分  五指山市统计局2023年部门预算情况说明

一、关于五指山市统计局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五指山市统计局2023年财政拨款收支总预算1062.70万元。其中，收入总计531.35万元，包括一般公共预算本年收入513.88万元、上年结转17.47万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计531.35万元，包括一般公共服务支出444.82万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出31.54万元、卫生健康支出30.91万元、农林水支出8.32万元、住房保障支出15.77万元，结转下年0万元。

二、关于五指山市统计局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

五指山市统计局2023年一般公共预算当年拨款513.88万元，比上年预算数增加65.76万元，主要是2023年将要开展全国第五次经济普查，需要用到的预算资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出444.82万元，占84%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；……

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为531.88万元，比上年预算数增加65.76万元，主要是2023年将要开展全国第五次经济普查，需要用到的预算资金增加。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是没有预算安排。

三、关于五指山市统计局2023年一般公共预算基本支出情况说明

五指山市统计局2023年一般公共预算基本支出为285.67万元，其中：

人员经费241.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;

公用经费44.23万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、五指山市统计局2023年“三公”经费预算情况说明

（一）五指山市统计局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为6.6万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无预算安排。根据五指山市外侨办（如外事部门等）安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费6.1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.1万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0.5万元，与上年预算持平。计划接待10批36人。

（二）五指山市统计局2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因为：无。根据五指山市外侨办（如外事部门等）安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因为：无；公务车保有量1辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：无预算安排。计划接待0批0人。

五、关于五指山市统计局2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

五指山市统计局2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无预算安排。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）0年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无预算安排。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）0年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无预算安排。

六、关于五指山市统计局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，五指山市统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。五指山市统计局2023年收支总预算1062.70万元。

七、关于五指山市统计局2023年收入预算情况说明

五指山市统计局2023年收入预算531.35万元，其中：上年结转17.47万元，占3%；经费拨款收入513.88万元，占97%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加65.76万元，主要是2023年将要开展全国第五次经济普查，需要用到的预算资金增加。

八、关于五指山市统计局2023年支出预算情况说明

五指山市2023年支出预算531.35万元，其中：基本支出285.67万元，占54%；项目支出245.68万元，占46%。比上年预算数增加65.76万元，主要是2023年将要开展全国第五次经济普查，需要用到的预算资金增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年五指山市统计局的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2023年五指山市政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，五指山市统计局本级共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年五指山市统计局8个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算245.68万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。