政协五指山市委员会办公室

参政议政工作经费、综合事务管理工作资金项目

2020年度绩效自评报告

    根据五指山市财政局《关于开展我市2020年度预算项目绩效自评的通知》(五财〔2021〕180号)文件精神，为推进政协五指山市委员会办公室财政支出绩效评价工作，提高财政资金的使用效益，经研究，决定对2020年度政协五指山市委员会办公室参政议政工作经费、综合事务管理工作经费等2个项目绩效工作进行自评，现将开展自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目总体情况

参政议政工作经费、综合事务管理工作项目属本部门（单位）确定的经常性项目：1.参政议政工作经费主要用于召开参政议政会议经费、课题调研与信息收集工作费用、提案督办工作费用、督导检查工作经费等；2.综合事务管理工作经费主要市政协全体会议经费、市政协常委会议经费、政协委员履职能力提升培训经费、购买劳务派遣费用、志愿者补贴费用、公益岗补贴费用、购买日常办公用品经费、扶贫攻坚工作及单位未单独设置项及其他项目费用。项目支出均按照有关规章制度和预算情况进行支出，并制定相关的管理制度，项目实施起止时间2020年1月1日至2020年12月31日。

    （二）分解下达资金预算和绩效目标情况

1.2020年度，我办参政议政工作经费全年预算数为60万元，经调整可用预算额度为54.08万元，执行数为36.92万元，完成预算的68.27%。

2.2020年度，我办综合事务管理工作经费全年预算数为97.80万元，经调整可用预算额度为86.87万元，项目支出65.62万元，完成预算的75.54%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。

根据《关于开展我市2020年度预算项目绩效自评的通知》(五财〔2021〕180号)文件精神，确定自评项目，安排相关人员按照文件精神，认真收集整理该项相关评价材料，做好前期自评的有关工作。

    （二）组织过程。

财政部门负责指导资金使用，单位有序开展绩效自评，以单位领导为组长的绩效评价工作领导小组，高度认真负责，确保自评结果真实、准确、客观，自评结束后形成报告提交市财政部门负责审核，审核通过后将在市政府信息公开门户网站公开，接受社会监督。

    （三）分析评价。

     填写《资金项目绩效目标自评表》，分析项目绩效目标的实际情况，对项目绩效目标的指标进行原因分析并提出改进措施。

    三、综合评价结论

绩效评价工作小组根据《资金项目绩效目标自评表》设计的评价指标，对“综合事务管理工作经费、参政议政工作经费”项目开展分析评价。经绩效评价小组评价，我办“综合事务管理工作经费、参政议政工作经费”等2个项目均基本达成预期绩效目标。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

参政议政工作经费：2020年度该项目下达预算数为60万元，经调整实际可用预算额度为54.08万元。

综合事务管理工作经费：2020年该项目预算数为97.80万元，经调整实际可用预算额度为86.87万元。

    2.项目资金执行情况分析。

参政议政工作经费：根据可执行指标执行情况明细表，市财政局下达2020年参政议政工作经费60万元，经调整可用金额54.08万元，截止2020年12月31日，项目支出36.92万元，占预算的68.27%。

综合事务管理工作经费：根据可执行指标执行情况明细表，市财政局下达2020年综合事务管理工作经费,97.80万元，经调整可用金额86.87万元，截止2020年12月31日，项目支出65.62万元，占预算的75.54%。

 3.项目资金管理情况分析。

项目支出均按照有关规章制度和预算情况进行支出，并制定相关的管理制度，有专人负责，对资金进行管理，严格执行资金报账制。在资金报账前，必须具备相关资料和手续后才能申报。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

参政议政工作经费：共设置4个产出指标，基本达成预期指标。

综合事务管理工作经费：共设置4个产出指标，基本达成预期指标。

   （2）项目完成质量。

参政议政工作经费：认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,有序开展协商议政、民主监督，深入基层实地调研，收集整理社情民意，助力海南自贸港建设和五指山市改革发展。完成的质量达到绩效目标。

综合事务管理工作经费：完成政协综合事务管理各项工作任务，完成的质量达到绩效目标。

（3）项目实施进度。

2020年我单位在全体干部职工的共同努力下，市政协参政议政工作经费、综合事务管理工作项目均基本按时完成。

（4）项目成本节约情况。

“参政议政工作经费、综合事务管理工作经费”等2个项目严格控制成本，厉行节约，2个项目预算经费合计157.80万元，实际投入105.54万元，严格按照预算经费执行。从工作目标完成情况分析，该项目较好地控制了实施成本。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。该项目实施过程中未产生经济效益。

    （2）项目实施的社会效益分析。

一年来，共召开协商议政会5次，形成协商意见建议21条并报市委，促进成果有效转化收集；整理社情民意13篇，以《社情民意专报》形式报送省政协和市委市政府，促进解决实际问题；组织61人次深入基层实地调研视察，完成5份调研报告，提出意见建议27条；开展专项民主监督68次，为我市打好蓝天保卫战作出了努力；通过网络、微信等载体，曝光不文明、不卫生的现象100余起，为我市荣获国家卫生城市和省级文明城市称号贡献了力量。汇集广大政协委员的智慧和力量，为推进五指山社会加快发展作出了积极贡献，社会综合效益显著。

（3）项目实施的生态效益分析。

    目前暂不涉及具体的生态方面的工作。

    （4）项目实施的可持续影响分析。

  鉴于当前社会形势下充分发挥人民政协的政治优势和专门协商机构作用的重要性，建议市财政继续确保财政项目资金的预算安排。我办将在市财政局审核后将项目绩效评价结果向社会公开，接受社会各界的监督。

    3.满意度指标完成情况分析。

一是完成《五指山市培育发展康养产业现状及对策》《优化农村土地资源配置 促进农村经济协调发展》等调研报告5篇，提出意见建议27条。市委主要领导对报告作出批示，要求相关部门认真吸纳；二是完成基层协商民主建设试点工作任务，全市7个乡镇和4个社区试点覆盖率达100%。全年20个试点单位均已落实“六有”，20个协商议题协商成果已全部完成，取得了“党委满意、群众满意”的效果。三是政协四届五次会议立案的102件提案大都涉及民生事项，均已办复，办结率100%。其中《关于加强我市农村食品安全监管的建议》《关于优化营商环境 进一步推动我市民营经济发展的建议》等提案得到有效落实。满意和基本满率达97%以上。四是举办了5场“2020年五指山市政协委员助力乡村振兴文艺汇演”，展现委员参与脱贫攻坚、助力乡村振兴的时代风采。《人民政协报》对我市推进基层协商民主建设工作、市政协开展十九届五中全会精神宣讲以及“发挥政协所长 助力乡村振兴”主题文艺汇演等先后作了5次报道，反响良好。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标并无未完成情况。

    六、绩效自评结果拟应用和公开情况

对“综合事务管理工作经费、参政议政工作经费”等2个项目自评结果为：均基本达成预期绩效目标。拟将“综合事务管理工作经费、参政议政工作经费”等2个项目的绩效评价报告在五指山市人民政府信息公开门户网站公开，接受社会监督。

    七、绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验：领导高度重视，成立自评小组，严格按照评价标准进行自评。

问题：财政绩效管理工作有待提高。

建议：下一步将合理制定资金使用计划，健全和完善财务制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理办法，用制度管理项目，用制度管理资金，确保工作经费支出的效益和效率。

八、其他需说明的问题

无。

附件1：《参政议政工作经费资金项目绩效目标自评表_》

附件2：《综合事务管理工作资金项目绩效目标自评表_》