海南省中共五指山市委组织部

2021年度部门决算

目  录

第一部分 五指山市委组织部部门(单位)概况  3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  五指山市委组织部2021年度部门决算公开表  3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表  3

三、支出决算公开表  3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表  3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表  3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表   3

第三部分  五指山市委组织部2021年度部门决算情况说明   4

一、收入支出决算总体情况说明   4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明  11

第四部分  名词解释  13

第一部分 五指山市委组织部部门（单位）部门概况

一、部门（单位）职责

  五指山市委组织部是主管全市组织工作的市委工作部门。主要职能是：1、贯彻执行党中央、省委关于组织工作的方针政策、法律法规，执行市委决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施，研究提出五指山市推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设涉及组织工作方面的意见和建议。2、负责研究拟订并组织实施全市组织工作规定、制度和发展战略，研究推进组织工作改革。3、负责研究指导全市各级党组织建设。4、承担考察、调配和管理市管干部的工作；指导领导班子的思想政治作风建设。5、负责全市干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查和制度建设。6、承担全市人才发展工作，制定知识分子工作有关规定；落实好省委人才发展局关于公务员管理省际交流合作方面的工作部署。7、负责研究制定干部队伍建设规划。8、负责干部制度改革等干部宏观管理工作。9、负责有关干部备案、监督、审查工作。10负责统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，落实公务员管理政策。11、负责指导全市离休老干部的政治和生活服务工作。12、承担市委党建工作巡回检查和市委人才工作委员会日常工作。13、完成市委和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

五指山市委组织部内设10个职能机构：1、办公室；2、研究室；3、组织一科；4、组织二科；5、公务员科；6、干部科；7、干部教育科；8、干部监督科（举报中心）；9、人才工作科（市委人才工作委员会办公室）；10、老干部工作科。

纳入五指山市委组织部2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

(一）五指山市委组织部本级

（二）无二级预算单位

第二部分  中共五指山市委组织部2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分中共五指山市委组织部2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计1,492.95万元，支出总计1,492.95万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少111.4万元，下降6.9%。主要原因：基本支出和项目的减少。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是无非财政拨款结余。年初结转结余6.32万元，主要是往年的基本支出结转和项目支出结转和结余，较2020年度决算数减少169.76万元，下降96.41%，主要原因是基本支出结转和项目支出结转和结余减少。结余分配0.00万元，主要是无结余分配，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无结余分配。年末结转结余1.06万元，主要是上年度的结转结余，较2020年度决算数减少111.06万元，下降99.05%，主要原因是2021年资金支出进度较2020年快。

   （2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计1,486.63万元，其中：财政拨款收入1,485.57万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入1.06万元，占0.01%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,491.89万元，其中：基本支出626.63万元，占42%；项目支出865.26万元，占58%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,491.89万元，支出总计1,491.89万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少107.38万元，下降6.71%。主要原因：基本支出和项目的减少。

财政拨款年初结转结余6.32万元，主要是往年的基本支出结转和项目支出结转和结余，较2020年度决算数减少111.06万元，下降99.05%，主要原因是2021年资金支出进度较2020年快。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是无年末结转结余，较2020年度年末决算数减少112.12万元，下降100%，主要原因是2021没有结转结余。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,491.89万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.74万元，增长0.32%，主要原因是基本支出和项目支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,491.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1333.29万元，占89.35%；社会保障和就业（类）支出57.91万元，占3.9%；住房保障（类）支出34.26万元，占2.3%；卫生健康支出57.03万元，占3.8%，农林水支出9.8万元，占0.65%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1671.45万元，支出决算为1,491.89万元，完成年初预算的89.26%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1491.85万元，支出决算为1333.29万元，完成年初预算的89.37%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出少。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出626.63万元，其中：人员经费526.35万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、生活补助、公用经费100.28万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置等。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元.

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：没有政府性基金预算。

  （根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有国有资本经营预算。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：没有国有资本经营预算。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.30万元，支出决算为11.80万元，完成预算的64.48%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.80万元，占64.48%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是没有因公出国（境）费用。

    2.公务用车购置及运行维护费支出11.80万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出11.80万元，主要用于主要用于公务用车的运行维护和燃料费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加0.18万元，增长1.54%。主要原因是下乡扶贫和考察任务多。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；2021年度无国内接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于2021年度无国（境）外接待。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是2021年度无公务接待。

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。  

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目28个，共涉及资金1485.57万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“党建工作经费”等28个项目开展了部门评价，涉及资金1485.57万元。从评价情况来看，从评价情况来看，本预算项目绩效评价工作小组按照文件要求对项目进行综合评价，认真分析梳理该项目的使用情况，结合实际情况使用资金，不存在浪费资金的行为，保证了业务工作正常运转。

开展整体支出绩效评价，涉及资金1485.57万元。从评价情况来看，部门整体支出工作平稳进行，资金使用合规、认真履行各项部门职责，作出了不错的工作成效和社会效益。

（一）部门决算中项目绩效自评结果。

1、““两新”党工委工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评为优。全年预算数为31.16万元，执行数为31.15万元，完成预算数的99.98%。项目绩效目标完成情况：发放32个两新党组织党建工作经费。上半年发放27位党支部书记工作补贴，下半年发放28位党支部书记工作补贴。发现的主要问题及原因：未发现存在问题。

2、“党员电化教育工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评为优。全年预算数为15万元，执行数为14.32万元，完成预算数的95.44%。项目绩效目标完成情况：完成《黄瓜嫁接种植管理技术》、《和乡村振兴“同频共振”的新型农民-罗文军》等4个摄制片子。发现的主要问题及原因：未发现存在问题。

3、“农村远程教育站点宽带网络运行保障工作及补贴经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评为优。全年预算数为18.01万元，执行数为18.01万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付全市76个党员远程教育终端站点网络使用费及管理员补贴费用。发现的主要问题及原因：未发现存在问题。

4、“人才资源开发专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评为优。全年预算数为50万元，执行数为48.63万元，完成预算数的97.26%。项目绩效目标完成情况：共完成高层次人才和急需紧缺人才生活补贴、人才工作宣传、人才发展规划编制、春节期间走访慰问专家人才、候鸟人才工作站绩效奖励、其他人才工作等6个方面内容。发现的主要问题及原因：未发现存在问题。

5、“ 村级党组织书记经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为9.86万元，执行数为9.31万元，完成预算数的94.44%。项目绩效目标完成情况：加强村级党组织书记保障，为全市68名村（社区）党组织书记进行体检以及购买人身意外伤害保险。发现的主要问题及原因：未发现存在问题。

6、“村级干部大专班经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98。全年预算数为16.60万元，执行数为16.26万元，完成预算数的97.93%。项目绩效目标完成情况：2021年五指山市财政资金共下达到村级干部大专班工作经费16.26万元，做好支付农村干部大专学历教育学员学费和教材费费用工作。发现的主要问题及原因：未发现存在问题。

7、“换届选举经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况：用于2021年第九届村（居）委会换届选举工作人员培训、印制宣传品、购买换届选举指导书籍等。发现的主要问题及原因：未发现存在问题。

8、“老干部活动工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评为优。全年预算数为28.99万元，执行数为28.99万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况：组织老干部开展老年人文艺汇演、老年人体育比赛、健康体检、学习培训和参观考察，改善老干部活动中心、老年大学学习活动硬件设施，加强了老干部阵地建设。发现的主要问题及原因：未发现存在问题。

9、“离退休干部党支部建设工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评为良。全年预算数为3.12万元，执行数为2.45万元，完成预算数的78.45%。项目绩效目标完成情况：组织离退休党员开展党史教育和主题党日活动。发现的主要问题及原因：未发现存在问题。

10、“特殊困难离休干部帮扶工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评为良。全年预算数为6.60万元，执行数为3.7万元，完成预算数的56.06%。项目绩效目标完成情况：加强了我市特困离休干部帮扶力度，为生病住院的离休干部解决生活困难、护理费高等实际问题。发现的主要问题及原因：未发现存在问题。

11、“走访慰问活动工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评为优。全年预算数为29.8万元，执行数为29.8万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况：走访慰问居住在全省各市县的离休干部、市四套班子退休干部和离休干部遗属。发现的主要问题及原因：未发现存在问题。

12、“党员干部培训专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评为优。全年预算数为235.22万元，执行数为234.26万元，完成预算数的99.59%。项目绩效目标完成情况：共举办主体班次16个32期，培训党员干部4187人次，其中培训机关企事业干部3532人次，村组干部655人次。组织外出学习培训21期，其中出省培训4期。调训25批次43名领导干部参加中组部、省委组织部、省委党校举办的主体班次（含网络培训班参训6批7人次）。发现的主要问题及原因：未发现存在问题。

（三）财政评价项目绩效评价结果

 无。

（四）部门评价项目绩效评价结果

五指山市委组织部

党员干部培训专项经费资金项目

2021年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目总体情况

2021年，五指山市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委市政府各项部署，以学习贯彻十九大及十九届历次全会精神为重大政治任务，加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼和专业训练，着力增强干部教育培训时代性针对性有效性，培养忠诚干净担当的高素质干部队伍，为高质量推动海南自由贸易港和五指山“六园”建设提供坚强的组织保障，以优异成绩庆祝建党100周年。组织举办主体班次16个32期，投入培训经费约319.04万元，培训党员干部4187人次，其中培训机关企事业干部3532人次，村组干部655人次。组织外出学习培训21期，其中出省培训4期。调训25批次43名领导干部参加中组部、省委组织部、省委党校举办的主体班次（含网络培训班参训6批7人次）。

（二）分解下达资金预算和绩效目标情况

2021年财政下达资金预算320万元，全年总支出约319.04万元，完成预算的99.7%。该项目支出主要用于组织实施我市干部教育培训，培训的内容既包含了习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记“4·13”重要讲话精神及中央12号文件精神、省委七届历次全会精神等政策理论知识，又包含了脱贫攻坚、乡村振兴、党风廉政等实务性知识。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

根据《五指山市财政局关于开展我市2020年度预算项目绩效自评的通知》（五财〔2021〕180号）要求，结合我部工作实际，组织成立项目绩效评价工作领导小组并制订评价具体指标。

（二）组织过程

项目绩效评价工作小组按照项目绩效任务、目标、管理制度、组织管理情况、项目完成情况、社会经济效益等情况开展自查，通过听取项目实施情况介绍、复核资料、检查专项资金使用和管理制度文件、财务账表、支出原始凭证、项目实施验收资料等方式采集相关数据，对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分，对项目的预算、项目任务书和绩效指标完成情况进行小结自评，经项目绩效评价工作小组成员充分讨论后形成项目绩效自评报告。

（三）分析评价

党员干部培训专项资金的管理与使用，坚持量入为出和专款专用的原则，合理安排项目资金使用，如期完成量化指标，进一步提升我市干部政治素质和专业化能力，效果达到预期效果，综合评分为“优秀”。

三、综合评价结论

通过举办各类培训班，使全市广大党员干部政治领悟力、政治判断力、政治执行力不断提高，政治信仰进一步坚定，思想认识持续深化，宗旨意识进一步强化；广大党员干部理论素养提高，党性得到锤炼，干事本领显著提升，思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练进一步增强；广大党员干部把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的政治能力、战略眼光、专业水平进一步提高，履职的基本知识体系不断健全，适应新时代要求和驾驭复杂工作局面的能力和水平显著提升。

综上所述，以上项目达到了预期设定的绩效目标，评价等次为“优秀”。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析。2021年项目预算资金320万元，市财政局实际下达资金320万元。

2.项目资金执行情况分析。2021年该项目总支出约319.04万元，用于举办五指山市新任公务员能力素质提升专题培训班、党校教师系统培训能力提升专题培训班、庆祝建党100周年暨学党史争先锋主题培训班、农村党组织书记能力素质提升培训班、党务工作者和组（政）工干部“不忘初心、牢记使命”主题教育专题培训班、部分村（社区）“两委”及其他干部能力素质提升轮训班、优秀中青年干部培训班、两新组织党组织书记和党务工作者学习贯彻“习近平新时代中国特色社会主义思想”研修班等培训班费用，包含学费、教材费、食宿费及外出培训的机票、租车等费用。

3.项目资金管理情况分析。项目严格按照有关财经法规和财务管理制度，会计核算规范，专款专用，资金使用效率高，财务资料完善，未挤占、挪用和变更用途。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量。共举办主体班次16个32期，培训党员干部4187人次，其中培训机关企事业干部3532人次，村组干部655人次。组织外出学习培训21期，其中出省培训4期。调训25批次43名领导干部参加中组部、省委组织部、省委党校举办的主体班次（含网络培训班参训6批7人次）。

（2）项目完成质量。完成的质量达到绩效目标。

（3）项目实施进度。按照绩效目标申报的时间进度按期完成该项目工作。

（4）项目成本节约情况。本项目严格控制成本，厉行节约，项目预算经费320万元，实际投入约319.04万元，严格按照预算经费执行。从工作目标完成情况分析，该项目较好地控制了实施成本。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析。该项目实施过程中未产生经济效益。

（2）项目实施的社会效益分析。我市广大干部政治领悟力、政治判断力、政治执行力不断提高，政治理论素养、群众工作能力和服务海南自贸港建设的专业化能力得到有效提升，努力在新时代新征程中奋勇争先、建功立业，展现新担当、实现新作为。

（3）项目实施的生态效益分析。使全市党员干部深入领会习近平生态文明思想，系统掌握生态文明、环境保护等方面的专业知识，厚植生态环境新发展理念，不断提升生态环境保护的专业化能力，为加快推进五指山高质量发展和海南自由贸易港建设提供素质能力保障。

（4）项目实施的可持续影响分析。通过开展培训，让党性教育贯穿干部成长全过程，扎实锤炼干部综合素质，筑牢干部党性根基、品德根基、作风根基，为建设五指山热带雨林康养度假胜地铸魂赋能。

3.满意度指标完成情况分析

项目实施完成后干部满意度高。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标并无未完成情况。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果为“优”，由单位办公室依法在本单位公示栏进行公开，接受监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）工作经验。一是严格按照2021年度工作计划及预算开展工作；二是成立自评小组并召开项目绩效自评会议，提高领导和相关负责人的认知度；三是严格按照评价标准进行评分。

（二）存在问题。无

（三）建议。一是加强组织领导。加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。二是精细管理预算编制。严格执行《预算法》，按照实际工作经费需要及时做好预算编制，尽可能地减少经费使用用途的调整，提高经费调整的合理性。三是积极推动预算执行。按照工作任务实施目标做好任务分解及分工，严格执行项目管理制度及财务管理制度，加强项目管理和监督，及时发现预算执行中的问题，采取预警、调整、纠偏方式进行完善。四是提高财务处理质量。严格按照《会计法》《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息。

八、其他需说明的问题

无

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度五指山市委组织部机关运行经费79.53万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少0万元，增长0%。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2021年度组织部政府采购支出总额36.5649万元，其中：政府采购货物支出36.5649万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积275.93平方米，其中：办公用房275.93平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆3辆，其中：从车辆种类说明：轿车3辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，其他车型主要是0；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程188.35万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

1.             财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共五指山市委组织部2021年度公开决算