目录

第一部分    五指山市民族事务局部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   五指山市民族事务局2023年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   五指山市民族事务局2023年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   五指山市民族事务局部门概况

一、 主要职能

五指山市民族事务局为主管全市民族事务工作的市政府工作部门，为正科级单位，市民族事务局与市委统战部合署办公。

    （一）贯彻执行党和国家的有关民族工作方针、政策、法律法规规章，执行省、市党委政府有关民族事务的决议和规定。

（二）调查研究民族理论、法律法规、方针、政策，并抓好组织实施和督促落实，加强对政策在本市贯彻执行的督促检查；联系少数民族代表人士，会同有关部门做好少数民族干部举荐工作。

（三）组织实施本市少数民族工作的发展规划、计划；当好市委、市政府参谋助手，及时向市委、市政府反映民族情况，提出意见和建议，为市委、市政府决策提供服务。

（四）负责全市民族系统工作人员的教育培训工作；检查指导全市民族工作队伍的建设。

（五）参与拟定本市少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的教育、任用等工作。

（六）负责全市少数民族和民族地区经济、社会等方面特殊问题的调查研究，并提出相关意见；负责对民族贸易企业的认定。

（七）监督实施本市民族区域自治制度建设；监督办理少数民族权益保障事宜；协调处理民族关系中的重大事宜。

（八）负责组织全市少数民族重大文化活动，参与组织全市少数民族传统体育运动会；指导少数民族历史文化等方面的收集、整理、出版工作；参与管理少数民族语言文字工作，参与解决少数民族教育问题。

（九）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作；检查指导各乡镇民族工作。

二、 部门预算单位构成

纳入五指山市民族事务局2023年部门预算编制范围的一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分  五指山市民族事务局2023年部门预算表

第三部分   五指山市民族事务局2023年部门预算情况说明

一、关于五指山市民族事务局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五指山市民族事务局2023年财政拨款收支总预算688.40万元。其中，收入总计344.20万元，包括一般公共预算本年收入275.63万元、上年结转68.57万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计344.20万元，包括一般公共服务支出302.60万元、社会保障和就业支出13.74万元、卫生健康支出14.89万元、农林水支出6.10万元、住房保障支出6.87万元，结转下年0万元。

二、关于五指山市民族事务局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

五指山市民族事务局2023年一般公共预算当年拨款275.63万元，比上年预算数增加104.02万元，主要是一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出302.60万元，占88.00%；社会保障和就业（类）支出13.74万元，占3.99%；卫生健康（类）支出14.89万元，占4.32%；农林水（类）支出6.10万元，占1.77%；住房保障（类）支出6.87万元，占1.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）2023年预算数为83.54万元，比上年预算数增加11.24万元，主要是人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）2023年预算数为50万元，比上年预算数减少15万元，主要是厉行勤俭节约，提高资金使用效益。

3. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2023年预算数为168.57万元，比上年预算数增加168.57万元，主要是2023年三月三活动项目正常开展和全国民族团结进步示范市创建文化宣传项目结转资金。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为0.50万元，与上年持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为9.16万元，比上年预算数增加1.46万元，主要是缴费基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为4.58万元，比上年预算数增加0.87万元，主要是缴费基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为4.87万元，比上年预算数增加1.02万元，主要是缴费基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为10.02万元，比上年预算数增加0.54万元，主要是缴费基数调整。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为6.10万元，比上年预算数减少0.9万元，主要是厉行勤俭节约，提高资金使用效益。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为6.87万元，比上年预算数增加1.10万元，主要是缴费基数调整。

三、关于五指山市民族事务局2023年一般公共预算基本支出情况说明

五指山市民族事务局2023年一般公共预算基本支出为119.03万元，其中：

人员经费98.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费;

公用经费21万元，主要包括：办公费、水费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

四、五指山市民族事务局2023年“三公”经费预算情况说明

（一）五指山市民族事务局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为6.70万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费6.10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.10万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0.60万元，较上年预算增长100%。增长的主要原因包括：接待人数有所增加，计划接待8批40人。

（二）五指山市民族事务局2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

五、关于五指山市民族事务局2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

五指山市民族事务局2023年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023年预算数为0万元，与上年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0万元，与上年预算数持平。

六、关于五指山市民族事务局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，五指山市民族事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。五指山市民族事务局2023年收支总预算344.20万元。

七、关于五指山市民族事务局2023年收入预算情况说明

五指山市民族事务局2023年收入预算344.20万元，其中：上年结转68.56万元，占19.92%；经费拨款收入275.63万元，占80%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加172.59万元，主要是：一、2023三月三活动项目正常开展，二、全国民族团结进步示范市创建文化宣传项目结转资金。

八、关于五指山市民族事务局2023年支出预算情况说明

五指山市民族事务局2023年支出预算344.20万元，其中：基本支出119.03万元，占34.58%；项目支出225.17万元，占65.42%。比上年预算数增加172.59万元，主要是项目支出中其他民族事务支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年五指山市民族事务局机关运行经费预算21万元。

（二）政府采购情况

2023年五指山市民族事务局政府采购预算总额1.56万元，其中：政府采购货物预算1.56万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，五指山市民族事务局共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年五指山市民族事务局4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算56.60万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年民族事务局部门预算草案报表