目  录

第一部分 基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算公开表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

五指山市民族事务局为主管全市民族事务工作的市政府工作部门，为正科级单位，市民族事务局与市委统战部合署办公。

    （一）贯彻执行党和国家的有关民族工作方针、政策、法律法规规章，执行省、市党委政府有关民族事务的决议和规定。

（二）调查研究民族理论、法律法规、方针、政策，并抓好组织实施和督促落实，加强对政策在本市贯彻执行的督促检查；联系少数民族代表人士，会同有关部门做好少数民族干部举荐工作。

（三）组织实施本市少数民族工作的发展规划、计划；当好市委、市政府参谋助手，及时向市委、市政府反映民族情况，提出意见和建议，为市委、市政府决策提供服务。

（四）负责全市民族系统工作人员的教育培训工作；检查指导全市民族工作队伍的建设。

（五）参与拟定本市少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的教育、任用等工作。

（六）负责全市少数民族和民族地区经济、社会等方面特殊问题的调查研究，并提出相关意见；负责对民族贸易企业的认定。

（七）监督实施本市民族区域自治制度建设；监督办理少数民族权益保障事宜；协调处理民族关系中的重大事宜。

（八）负责组织全市少数民族重大文化活动，参与组织全市少数民族传统体育运动会；指导少数民族历史文化等方面的收集、整理、出版工作；参与管理少数民族语言文字工作，参与解决少数民族教育问题。

（九）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作；检查指导各乡镇民族工作。

二、机构设置

纳入五指山市民族事务局2022年度部门决算编制范围的一级预算单位，无二级预算单位。五指山市民族事务局内设3个职能岗室：办公室、民族事务岗、文化宣传与教育科技岗。

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件。   

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2022年度收入总计549.36万元，支出总计549.36万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加257.87万元，增长88.47%。主要原因： 2022年开展全国民族团结进步示范市文化宣传项目。使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是无。年初结转结余12.51万元，主要是少数民族发展资金，较2021年度决算数减少0.02万元，下降0.16%，主要原因是无。结余分配0.00万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无。年末结转结余12.50万元，主要是少数民族发展资金，较2021年度决算数减少0.01万元，增长（下降）0.08%，主要原因是无。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计536.85万元，其中：财政拨款收入536.85万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计536.87万元，其中：基本支出106.55万元，占19.85%；项目支出430.31万元，占80.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入548.85万元，支出548.85万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加257.89万元，增长88.63%。主要原因：2022年开展全国民族团结进步示范市文化宣传项目。

财政拨款年初结转结余12.00万元，主要是少数民族发展资金，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无。

财政拨款年末结转结余12.00万元，主要是少数民族发展资金，较2021年度年末决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出536.85万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加257.89万元，增长92.45%，主要原因是2022年开展全国民族团结进步示范市文化宣传项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出536.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出454.79万元，占84.71%；文化旅游体育与传媒（类）支出44.11万元，占8.22%；社会保障和就业（类）支出10.82万元，占2.02%；卫生健康（类）支出12.94万元，占2.41%；农林水（类）支出8.05万元，占1.50%；住房保障（类）支出6.13万元，占1.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为171.61万元，支出决算为536.85万元，完成年初预算的312.83%。其中：

1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行

（项）。

年初预算为72.30万元，支出决算为76.64万元，完成年初预算的106.00%。决算数大于预算数的主要原因：预算项目有所增加。

2.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为65万元，支出决算为48.01万元，完成年初预算的73.86%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目集中在年底开展，未能按时完成支出。

3.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为329.96万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因：2022年开展全国民族团结进步示范市文化宣传项目。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0.50万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的36.00%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情影响党建活动未能正常开展导致支出进度缓慢。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为44.11万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因：三月三节庆活动为年中安排预算项目。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为7.70万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的92.47%。决算数小于预算数的主要原因：工资指标调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因：工资指标调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为3.85万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的85.71%。决算数小于预算数的主要原因：工资指标调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为9.48万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的101.69%。决算数大于预算数的主要原因：工资指标调整。

10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为7万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的115.00%。决算数大于预算数的主要原因：落实工作任务要求。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.77万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的106.24%。决算数大于预算数的主要原因：工资指标调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出106.53万元，其中：人员经费86.55万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。公用经费19.98万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用；资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0.00万元，占0.00%；0（类）支出0.00万元，占0.00%；0（类）支出0.00万元，占0.00%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：

1.0（类）0（款）0（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0.00万元，占0.00%；0（类）支出0.00万元，占0.00%；0（类）支出0.00万元，占0.00%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：

1.0（类）0（款）0（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.72万元，支出决算为3.65万元，完成预算的63.81%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.08万元，占84.38%；公务接待费支出决算0.57万元，占15.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

0支出万元。主要用于无

0支出万元。主要用于无

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因是无。

    2.公务用车购置及运行维护费支出3.08万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于无，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出3.08万元，主要用于公务车维护维修保养及运行油料费用。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少2.04万元，下降39.84%。主要原因是厉行节约。

    3.公务接待费支出0.57万元，其中：

国内接待费支出0.57万元，国内公务接待5批次，接待33人次；主要用于开展民族团结进步及民族文化调研工作。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于无。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.03万元，下降5.00%。主要原因是厉行节约。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目1个，共涉及资金221.95万元，占一般公共预算项目支出总额的41.34%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织对“创建全国民族团结进步示范市文化宣传项目”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出221.95万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，预算执行率达73.56%，2023年被命名为第十批全国民族团结进步示范市，达到了预期目标。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出221.95万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，完成全市文化宣传事项63项，群众满意度达90%以上。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我部门（单位）在部门决算中反映创建全国民族团结进步示范市文化宣传项目1个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

创建全国民族团结进步示范市文化宣传项目绩效自评表：

创建全国民族团结进步示范市文化宣传项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.36分。全年预算数为221.95万元，执行数为163.26万元，完成预算的73.56%。项目绩效目标完成情况：一是2023年被命名为第十批全国民族团结进步示范市；二是筑牢中华民族共同体意识，巩固和发展地区平等团结互助和谐的社会民族关系，为在海南自贸港建设中营造良好的社会氛围。发现的主要问题及原因：绩效目标并无未完成情况。下一步改进措施：一是严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督。我局按照相关管理制度，确保项目实施规范；二是做好任务分解及分工，制订完善的实施计划。按照工作任务实施目标进行分解，并根据成员的职能进行任务分解和分工，确保各项考核指标能够顺利完成。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

绩效自评结果为“优”，并按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

（四）财政评价结果（如有）。

无

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度五指山市民族事务局部门（单位）机关运行经费19.98万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少0.95万元，降低4.54%。主要原因是：落实过紧日子要求压减劳务费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度五指山市民族事务局部门（单位）政府采购支出总额316.74万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出166.10万元、政府采购服务支出149.66万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积100.00平方米，其中：办公用房100.00平方米，业务用房0.00平方米，其他（不含构筑物）0.00平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0.00万元。

  第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 

五指山市民族事务局决算公开表