海南省五指山市民族事务局2021年度部门决算_财政公开

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计291.49万元，支出总计291.49万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加3.38万元，增长1.17%。主要原因：文化旅游体育与传媒支出增加。使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元。年初结转结余12.53万元，较2020年度决算数增加0.02万元，增长0.16%，。年末结转结余12.51万元，较2020年度决算数减少0.02万元，下降0.16%。

二、收入决算情况说明
本年收入合计278.96万元，其中：财政拨款收入278.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计278.98万元，其中：基本支出130.17万元，占46.66%；项目支出148.82万元，占53.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入290.96万元，支出总计290.96万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加3.39万元，增长1.18%。主要原因：文化旅游体育与传媒支出增加。

财政拨款年初结转结余12万元，较2020年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余12万元，较2020年度年末决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出278.96万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.39万元，增长1.23%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出278.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出140.22万元，占50.27%；教育（类）支出16.10万元，占5.77%；文化旅游体育与传媒（类）支出46.55万元，占16.69%；社会保障和就业（类）支出37.69万元，占13.51%；卫生健康（类）支出11.75万元，占4.21%；农林水（类）支出21.53万元，占7.72%；住房保障（类）支出5.11万元，占1.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为172.73万元，支出决算为278.96万元，完成年初预算的161.50%。其中：

1.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）。

年初预算为78.11万元，支出决算为74.73万元，完成年初预算的95.67%。决算数小于预算数的主要原因：预算项目有所缩减。

2. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为65万元，支出决算为64.99万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因：已完成项目要求支出任务。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为6.40万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的94.53%。决算数小于预算数的主要原因：工资指标调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为3.20万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的100.31%。决算数大于预算数的主要原因：工资指标调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为7.72万元，支出决算为8.54万元，完成年初预算的110.62%。决算数大于预算数的主要原因：工资指标调整。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为7万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算的98.43%。决算数小于预算数的主要原因：已完成项目要求支出任务。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为4.80万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的106.46%。决算数大于预算数的主要原因：工资指标调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出130.15万元，其中：人员经费109.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。公用经费21.10万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.10万元，支出决算为1.80万元，完成预算的29.51%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.66元，占92.22%；公务接待费支出决算0.14万元，占7.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出1.66万元，主要用于公务车维护维修保养及运行油料费用。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少4.44万元，下降72.79%。主要原因是厉行节约。

3.公务接待费支出0.14万元，其中：

国内接待费支出0.14万元，国内公务接待3批次，接待12人次；主要用于开展民族团结进步及民族文化调研工作。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金65万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“民族管理工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及资金65万元。从评价情况来看，民族管理工作经费为专项业务经费，属我单位确定的经常性项目。2021年市财政预算民族管理工作经费65万元，最新调整金额为65万元，主要用于民族团结进步文化宣传、开展黎锦苗绣培训、手工艺传承与发展等少数民族传统文化项目支出，起止时间2021年1月1日至2021年12月31日。

开展整体支出绩效评价，涉及资金65万元。从评价情况来看，截止2021年12月31日，财政拨款民族管理工作经费65万元，经费执行率为99.98%。其中，培训费20万元，委托业务费30万元，劳务费8万元，办公及差旅费7元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

民族管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为65万元，执行数为64.99万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是围绕乡村振兴工作中心，开展各项技艺培训,以及弘扬和宣传民族文化工作；二是切实提高贫困群众技能水平，拓宽贫困群众就业门路，为乡村振兴事业贡献一份力量。发现的主要问题及原因：绩效目标并无未完成情况。下一步改进措施：一是严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督。我局按照相关管理制度，确保项目实施规范；二是做好任务分解及分工，制订完善的实施计划。按照工作任务实施目标进行分解，并根据成员的职能进行任务分解和分工，确保各项考核指标能够顺利完成。

民族管理工作经费项目绩效自评综述：通过积极开展各项少数民族传统技艺培训和民族文化宣传工作，不断挖掘、传承和弘扬少数民族传统文化。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无

（四）部门评价项目绩效评价结果。

绩效自评结果为“优”，并按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

十三、其他重要事项情况说明。

无

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度五指山市民族事务局部门（单位）机关运行经费21.10万元，比年初预算增加3.05万元，增长16.90%。主要原因是：劳务费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度五指山市民族事务局部门（单位）政府采购支出总额4.01万元，其中：政府采购货物支出4.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.01万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积100平方米，其中：办公用房100平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

……

五指山市民族事务局2021年度部门决算公开表

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