五指山市档案局2014年度部门决算

一、五指山市档案局概况

（一）主要职责

1、贯彻执行、组织实施国家和本省有关档案事业的方针政策、法律法规和规章制度。

2、统筹规划、组织协调本行政区域的档案事业的全面发展。

3、对本行政区域的行政机关、社会团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行检查、监督和指导。

4、研究、审查和鉴定档案保存价值、保存期限，监督、审议和鉴定档案的开放和销毁事宜。

5、组织指导档案理论、档案学术研究工作；负责全市档案人员的业务培训工作。

6、负责接收、征集、整理、保管本区域内具有保存价值的档案，并积极为社会提供利用。

7、负责馆藏档案资料的编纂出版工作，组织、指导有关档案材料的编研工作。

8、承办市委市政府及省档案局交办的各项工作。

（二）单位构成

五指山市档案局内设4个职能机构：办公室、业务指导股、管理利用股、编研股。市档案局财政预算全额拨款事业编制8名，其中：局长1名，副局长1名；非领导职数5名。机关工勤人员1名。

二、2014年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见附表1）

2. 收入决算表（见附表2）

3. 支出决算表（见附表3）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

三、2014年度部门决算情况说明

（一）收入支出情况说明
五指山市档案局2014年度部门决算收入总计230.52万元。包括：

1、财政拨款收入199.25万元，为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。
    2、其他收入6.06万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如银行利息收入、同级部门委托项目收入等。
    3、用事业基金弥补收支差额0.05万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、 “其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
    4、年初结转和结余25.16万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

五指山市档案局2014年度部门决算支出总计180.16万元。

包括：

1.基本支出180.16万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：

一般公共服务支出149.28万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出17.13万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出7.99万元，主要用于本部门医疗保障支出和行政运行支出。

住房保障支出5.76万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

2.项目支出75.16万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：

一般公共服务支出75.16万元，主要用于机关、及下属单位开展项目活动的项目支出。

（二）财政拨款收入支出情况说明
    五指山市档案局2014年度公共预算财政拨款支出180.16万元，其中：基本支出104.99万元，项目支出75.16万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况

五指山市档案局2014年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出104.99万元，其中：人员经费95.52万元，公用经费9.47万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
    1.人员经费95.52万元，主要是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。具体包括：

工资福利支出68.86万元，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助支出26.66万元，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费9.47万元，主要指行政事业单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。

（四）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

五指山市档案局2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.024万元，用于公务用车购置及运行维护费1.024万元。

（五）政府性基金预算财政拨款安排的支出情况

1.上年结转和结余25.16万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的政府性基金。

2.本年收入205.31万元，为单位本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。

3.基本支出104.99万元，为单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用政府性基金预算财政拨款安排的各项支出。

4. 项目支出75.16万元，为单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用政府性基金预算财政拨款安排的各项支出。

5.年末结转和结余44.36万元，为单位年末结转下年使用的政府性基金预算财政拨款结转和结余数。

附表：1.收入支出决算总表

      2. 收入决算表

      3. 支出决算表

      4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

   算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

五指山市档案局2014年部门决算公开表.xls

联系人：黄晓宇  联系电话：86622123