五指山市城乡环境卫生管理局2017年度部门决算公开说明_2017年

负责编制城市市容环境卫生规划并组织实施；负责市区街道、人行道、广场、景点、凉亭、桥梁和公共垃圾转动桶点的清扫、保洁；负责全市生活垃圾收集、清运和处理；负责环卫设施及垃圾处理运营设施的管理维护工作；负责将城乡垃圾按国家规定的有关标准进行分类处理，使之达到排放标准，实现无害化目标；负责组织开展城乡环境卫生综合整治工作；负责市区内垃圾处理费的收缴工作。

（二）机构设置。

五指山市城乡环境卫生管理局内设办公室、卫生监督及收费岗、垃圾填埋场等3个职能岗位。核定财政预算全额拨款事业编制18名，部门预算为单位本级，无二级预算单位。

1.办公室。负责制定本单位的规章制度，制定工作计划、编制年度预（决）算并监督执行；做好上传下达工作；做好文件材料的起草、整理等工作；负责会议组织等日常事务工作；负责作业工作车辆安排和后勤服务工作；负责本单位固定资产的管理工作；负责财务监督、核算与管理；做好财务账目、收支凭证的管理，确保准确完整，及时整理、立卷、归档。

2.卫生监督及收费岗。负责组织开展城乡环境卫生综合整治工作；负责生活垃圾处理费收缴工作。

3.垃圾填埋场。负责垃圾处理填埋场的日常运行、运营工作；负责城乡垃圾按国家规定的有关标准进行分类处理，使之达到排放标准，实现无害化目标。

二、2017年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表（见正文附件）。

（二）收入决算表（见正文附件）。

（三）支出决算表（见正文附件）。

（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件）。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（见正文附件）。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件）。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（见正文附件）。

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。
2017年度收入总计3894.71万元，与2016年度相比，收入总计增加1711.24万元，增长78.37%。主要原因：财政拨款收入增加。

2017年度支出总计3894.71万元，与2016年度相比，支出总计增加1711.24万元，增长78.37%。主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是医疗卫生与计划生育支出增加，三是节能环保支出增加，四是城乡社区支出增加，五是农林水支出增加。

（二）收入决算情况说明。

本年收入合计3880.04万元，其中：财政拨款收入3879.96万元，占99.998%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.08万元，占0.002%。

（三）支出决算情况说明。

本年支出合计3715.24万元，其中：基本支出1609.14万元，占43.31%；项目支出2106.10万元，占56.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017年度财政拨款收入总计3894.63万元。与2016年度相比，财政拨款收入总计增加1734.13万元，增长80.27%。主要原因：一般公共预算财政拨款增加。

2017年度财政拨款支出总计3894.63万元。与2016年度相比，财政拨款支出总计增加1734.13万元，增长80.27%。主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是医疗卫生与计划生育支出增加，三是节能环保支出增加，四是城乡社区支出增加，五是农林水支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3715.16万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，财政拨款支出增加1780.27万元，增长92.01%。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3715.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.5万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出88.16万元，占2.37%；卫生医疗和计划生育（类）支出85.25万，占2.29%；节能环保（类）支出1677.60万，占45.16%；城乡社区（类）支出1817.12万，占48.91%；农林水（类）支出1万，占0.03%；住房保障（类）支出45.53万，占1.23%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为2251.12万元，支出决算为3715.16万元，完成年初预算的165.04%。其中：

（1）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为17.06万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算的58.14%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位离退休实际支出比年初预估数小，人员有变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为72.15万元，支出决算为71.76万元，完成年初预算的99.50%。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费实际支出比年初预估数小。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：死亡抚恤支出年初无预估数，年中调整。

（5）医疗卫生和计划生育卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为34.31万元，支出决算为20.64万元，完成年初预算的60.16%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位医疗实际支出比年初预估数小。

（6）医疗卫生和计划生育卫生支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.28万元，支出决算为64.60万元，完成年初预算的5046.88%。决算数大于预算数的主要原因：根据相关政策调整，事业编制人员待遇有提高。

（7）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为1250万元，支出决算为1646.60万元，完成年初预算的131.73%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

（8）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：其他污染防治支出年初无预估数，年中调整。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为733.38万元，支出决算为1817.12万元，完成年初预算的247.77%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出与项目支出增加。

（10）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为141.44万元，支出决算为45.53万元，完成年初预算的32.19%。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金实际支出比年初预估数小。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度财政拨款基本支出1609.06万元，其中：人员经费1569.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费39.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.21万元，支出决算为3.68万元，完成预算的51.04%，决算数小于预算数的主要原因公务接待费用减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.68万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（2）公务用车购置及运行费支出3.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行支出3.68万元，主要用于公务用车维修及燃料费。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.97万元，下降26.36%。主要原因是车辆使用次数减少。

（3）公务接待费支出0万元，其中：

其中：外宾接待支出0万元。2017年度共接待国（境）外来访团组数0个，来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0万元。2017年度共接待国内来访团组数0个，来宾0人次。

公务接待费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（八）预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

我单位未组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

根据《五指山市财政局关于开展我市2017年预算项目绩效自评的通知》（五财监[2018]90号），我单位应对“生活垃圾处理场渗滤液污水处理站改造扩建工程”开展绩效自评工作。2017年度自评项目个数1个，而该项目于2017年8月已全权移交市畅好顺达公司，故我单位没有开展该项目绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

无。

3.财政专项资金绩效重点评价情况（如有）。

无。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

无。

（九）其他重要事项情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年五指山市城乡环境卫生管理局机关运行经费39.90万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2016年度增加3.24万元，增长8.84%。主要原因是：支出项目增多。

2.政府采购支出情况。

2017年度五指山市城乡环境卫生管理局政府采购支出总额312.78万元，其中：政府采购货物支出312.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占用情况。

截至2017年度12月31日，本部门共有车辆83辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车82辆，其他用车主要是垃圾压缩车、清洗车、洒水车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：五指山市城乡环境卫生管理局2017年度部门决算报表（1-8）

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