五指山市交通运输局

关于2019年部门预算公开的说明

第一部分  五指山市交通运输局（部门）概况

一、主要职能

五指山市交通运输局是五指山市人民政府重要组成部分，主要职责：贯彻执行党和国家有关交通运输工作方案政策、法律法规规章，并负责组织实施监测、分析全市交通运输行业运行态势、发布有关信息、负责培育和管理交通运输市场，组织编制全市农村公路设计计划，并实施建设及养护，负责交通安全建设工作，承担市交通战备办公室的日常工作，并向政府提出意见和建议。由办公室、农村公路建设和养护管理岗、交通运输管理岗、机动车驾驶员培训行业管理岗和交通战备办公室5个职能岗组成。行政编制9名，其中：局长1名，副局长2名。机关工勤人员1名。

二、部门经算单位构成

纳入五指山市交通运输局（部门）2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、五指山市地方道路管理站

2、五指山市交通运输管理总站

第二部分  五指山市交通运输局（部门）2019年部门预算表（此部分内部即为部门预算公开表）

预算公开表

第三部分  五指山市交通运输局（部门）2019年部门预算情况说明

一、关于五指山市交通运输局（部门）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五指山交通运输局（部门）2019年财政拨款收支总预算2563.31万元。其中，收入总计2563.31万元，包括一般公共预算本年收入2562.31万元，其他才财政资金收入1万元，上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元，上年结转0万元；支出总计2563.31万元，包括一般公共服务支出1万元、社会保障和就业支出98.74万元、卫生健康支出53.01万元、农林水支出7.5万元、交通运输支出2353.02万元、住房保障支出50.04万元，结转下年0万元。

二、关于五指山市交通运输局（部门）2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

 五指山市交通运输局（部门）2019年一般公共预算当年拨款2563.31万元，比上年预算数减少42.61万元，主要是2019年农村公路建设项目规模小，需资金量少；六大交通扶贫项目建设资金存在逐年递减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

     一般公共服务支出1万元，占0.04%；社会保障和就业支出98.74万元，占3.9%；卫生健康支出53.01万元，占2.1%；农林水支出7.5万元，占0.3%；交通运输支出2353.02万元，占91.8%；住房保障支出50.04万元，占2%。

   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务行政运行2019年预算数为128.16万元，比上年预算数增加107.49万元，主要是本部门工作量大，聘用三名工作人员，同时也增加交管站预算单位行政运行预算。

三、关于五指山市交通运输局（部门）2019年一般公共预算基本支出为713.54万元。其中：人员经费631.52万元，主要包括：基本工资，津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费82.02万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、五指山市交通运输局（部门）2019年“三公”经费预算情况说明

五指山市交通运输局（部门）2019年“三公”经费预算数为20.74万元，其中：①因公出国（境）计划。②公务用车购置及运行费20.74万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20.74万元），与上年预算下降47.16%，主要原因包括：压缩“三公”预算经费严重控制公交使用率，层层把关，严格执行公务用车油卡加油管理制度。③公务接待费0万元，与上年预算持平，本年度无公务接计划。

五、关于五指山市交通运输局（部门）2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

五指山市交通运输局（部门）2019年政府性基金预算收支情况，说明略。

六、关于五指山市交通运输局（部门）2019年收支情况的总体说明

按照综合预算原则，五指山市交通运输局（部门）所有收入和支出均纳入部门的预算管理。收入包括：一般出公预算收入，其他财政资金收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。五指山市交通运输局（部门）2019年收支总预算2563.31万元。

七、关于五指山市交通运输局（部门）2019年收入预算情况说明

五指山市交通运输局（部门）2019年收入预算    2563.31万元，其中：一般公共预算收入2562.31万元，占99.96%；其他财政资金收入1万元，占0.04%；上年结转0万元；政府性基金收入0万元，占0%。

八、关于五指山市交通运输局（部门）2019年支出预算情况说明

五指山市交通运输局（部门）2019年支出预算2563.31万元，其中：基本支出713.54万元，占27.84%；项目支出1849.77万元，占72.16%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年五指山市交通运输局（部门）本级、五指山市地方道路管理站、五指山市交通运输管理总站的机关运行经费预算82.02万元。

（二）政府采购情况

2019年五指山市交通运输局（部门）本级及下属各预算单位无政府采购情况，说明略。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，五指山市交通运输局（部门）本级及下属各预算单位共有车辆4辆，其中领导干部用2辆、机关通信应急用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其中用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年五指山市交通运输局（部门）6个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1338.28万元，政府性基金0万元。

第四部分   名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。