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  • 索  引 号:4690010001/2019-44185 主题分类:
  • 发文机关:科技和工业信息化局 成文日期:2019-03-04 16:23
  • 标       题: 2019年五指山市卫生和计划生育委员会部门预算及三公经费预算公开说明
  • 文       号:发布日期: 2019-03-04 16:23
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  • 废止日期: 有  效 性:

2019年五指山市卫生和计划生育委员会

部门预算及三公经费预算公开说明


目 录

第一部分 主要概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 五指山市卫生和计划生育委员会2019部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分 五指山市卫生和计划生育委员会2019年部门预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 五指山市卫生和计划生育委员会部门概况

一、 主要职能

1.贯彻执行党和国家有关卫生和计划生育的方针政策和法律法规规章;依法拟订并组织实施全市卫生和计划生育的政策和规划;负责协调推进全市医药卫生体制改革、医疗保障体制改革、中医药事业和健康产业发展,统筹规划配置卫生和计划生育服务资源。

2.组织实施疾病预防控制规划、国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施;制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,负责传染病防治监督,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.组织开展食品安全风险监测、评估,参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。 

4.负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼健康服务发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育服务、妇幼健康服务体系建设,推进基本公共卫生、妇幼健康服务和计划生育服务均等化,完善基层运行机制和乡村医生管理制度。

5.负责医疗机构和医疗服务行业准入管理;组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准;会同有关部门贯彻执行卫生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范。

6.负责组织实施国家药物政策和基本药物制度,贯彻落实药品地方性法规、规章草案、药物政策;执行国家基本药物采购、配送、使用的管理制度;会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议,提出全市基本药物价格政策的建议。

7.贯彻落实国家生育和生育管理政策,组织实施促进出生人口性别比平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;制定计划生育技术服务管理制度并监督实施;拟订优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

8.负责全市计划生育目标管理,组织实施目标的考核评估,监督落实计划生育一票否决制,提出稳定低生育水平的政策措施。

9.组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。

10.组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。

11.负责卫生和计划生育宣传、健康教育和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与市人口基础信息库建设;组织开展国内县市间的交流与合作。

12.承办市人民政府、上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入五指山市卫生和计划生育委员2019年度部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 五指山市卫生和计划生育委员本级

2. 13家下属单位:五指山市计划生育服务中心、五指山市疾病预防控制中心、五指山市妇幼保健所、五指山市卫生监督所、五指山市毛阳中心卫生院、五指山市番阳镇卫生院、五指山市水满中心卫生院、五指山市南圣镇卫生院、五指山市通什镇卫生院、五指山市红山卫生院、五指山市毛道乡卫生院、五指山市畅好乡卫生院和五指山市保国卫生院。


第二部分 五指山市卫生和计划生育委员会2019年部门预算表


附件:五指山市卫生和计划生育委员会部门


第三部分 五指山市卫生和计划生育委员会2019年部门预算情况说明

一、关于五指山市卫生和计划生育委员会(部门)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五指山市卫生和计划生育委员会2019年财政拨款收支总预算5922.19万元。其中,收入总计5922.19万元,包括一般公共预算本年收入5862.34万元;上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元;其他财政资金收入59.85万元.支出总计5922.19万元,包括一般公共服务支出2.86万元、社会保障和就业支出337.97万元、卫生健康支出5292.34万元、农林水支出68.22万元、住房保障支出220.8万元。

二、关于五指山市卫生和计划生育委员会(部门)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

五指山市卫生和计划生育委员会(部门)2019年一般公共预算当年拨款5922.19万元,比上年预算数增加175.23万元,主要是卫生健康支出、社会保障和就业支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出 2.86万元,占 0.04%;社会保障和就业(类)支出337.97万元,占5.8%;卫生健康(类)支出5292.34万元,占89.28%;农林水(类)支出68.22万元,占1.15%;住房保障(类)支出220.8万元,占3.73%;

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)2019年预算数为2.86万元,比上年预算数增加0.5万元。主要是:其他共产党事务(款)中的其他共产党事务(项)比上年预算数增加0.5万元。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出2019年预算数为337.97万元,比上年预算数增加了11.4万元,主要是单位增加2名公务员,基本养老保险缴费增加。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)2019年预算数为5292.34万元,比上年预算数增加161.24万元,主要是:(1) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)、事业单位医疗(项)、卫生监督机构(项)公务员医疗补助(项)增加了82.71万元。(2) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款)综合医院(项)、基本公共卫生(项)、重大公共卫生(项)等增加了78.53万元。

4、农林水支出(类)2019年预算数为68.22万元,比上年预算数增加8.32万元,主要是2019年新增农林水支出。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为220.8万元,比上年预算数减少5.03万元,主要是单位有人员退休。

三、关于五指山市卫生和计划生育委员会(部门)2019年一般公共预算基本支出情况说明

五指山市卫生和计划生育委员会(部门)2019年一般公共预算基本支出为3186.65万元,其中:

人员经费2900.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金;

公用经费286.63万元,主要包括:办公费、咨询费、工会经费、培训费、差旅费、公务车运行维护费。

四、五指山市卫生和计划生育委员会(部门)2019年“三公”经费预算情况说明

五指山市卫生和计划生育委员会(部门)2019年“三公”经费预算数为60.27万元,其中:

因公出国(境)经费0万元。

公务用车购置及运行费57.33万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费57.33万元),比上年预算数减少53.88万元。

公务接待费2.94万元,与上年预算基本持平。

五、关于五指山市卫生和计划生育委员会(部门)2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

五指山市卫生和计划生育委员会(部门)无2019政府性基金预算。

六、关于五指山市卫生和计划生育委员会(部门)2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,五指山市卫生和计划生育委员会(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。五指山市卫生和计划生育委员会(部门)2019年收支总预算5922.19万元。

七、关于五指山市卫生和计划生育委员会(部门)2019年收入预算情况说明

五指山市卫生和计划生育委员会(部门)2019年收入预算5922.19万元,其中:经费拨款收入5922.19万元,占100%;

八、关于五指山市卫生和计划生育委员会(部门)2019年支出预算情况说明

五指山市卫生和计划生育委员会(部门)2019年支出预算5922.19万元,其中:基本支出3186.65万元,占53.81%;项目支出2735.54万元,占46.19%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年五指山市卫生和计划生育委员会(部门)机关运行经费预算253.82万元。

(二)政府采购情况

2019年五指山市卫生和计划生育委员会(部门)本级及下属各预算单位无政府采购行为。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,五指山市卫生和计划生育委员会(部门)本级及下属各预算单位共有车辆26辆,其中:特种专业技术用车8辆(救护车)、公务用车17辆、执法执勤用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年五指山市卫生和计划生育委员会(部门)41个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算2735.54万元,政府性基金0万元。

无实行项目绩效目标管理的项目。


第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反应财政部门用于预算改革方面的支出。

十二、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反应财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十三、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反应除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十四、一般公共服务(类) 其他共产党事务支出(款) 其他共产党事务支出(项):反应除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十八、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反应除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反应财政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十二、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十三、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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