2019年南圣镇政府部门预算

目录

第一部分   南圣镇政府（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   南圣镇政府（部门）2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、征收计划表

四、支出预算总表

五、支出功能分类预算表。

六、支出经济分类预算表

七、基本支出预算明细表

八、项目支出预算总表

九、项目支出预算明细表

十、项目支出补助市县明细表

十一、补充预算项目明细表

十二、项目支出绩效表

十三、基本数字表

十四、政府采购预算明细表

十五、国有资产配置计划表

十六、部门绩效表

十七、一般公共预算“三公”经费预算表

十八、2019-2021年省本级部门支出规划总表

十九、2019-2021年省级重大支出政策项目表

第三部分   南圣镇政府（部门）2019年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   南圣镇政府（部门）概况

一、 主要职能

    (一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及法律法规，制定和组织实施中、长期经济、科技和社会发展规划，抓好经济发展的总体布局和产业结构调整，加强对农业和农村工作的领导，优化镇村发展环境，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，推动经济运行，促进经济发展。

    （二）制定并组织实施村镇建设的规划，促进新农村建设发展，抓好镇村基础设施建设，部署重点工程建设、水利设施、地方道路和公共设施建设，做好护林防火，农业、林业、水等自然资源和生态环境的保护工作。

    （三）负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、安全生产等社会公益事业的综合性工作，取缔非法经济活动，抓好社会治安综合治理工作，维护社会稳定。

    （四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，负责镇财政预决算编制工作，做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督村级财务管理工作。

    （五）抓好全镇精神文明和民主法制建设，指导群众性团体工作，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

部门预算单位构成。

   （六）完成市委、市政府及其他部门交办的其它事项。

二、 部门预算单位构成

纳入南圣镇人民政府2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、五指山市南圣镇农业服务中心

2、五指山市南圣镇社会事务服务中心

3、五指山市南圣镇规划建设管理所

4、五指山市南圣镇安监所

5、南圣镇财政所

核定南圣镇行政编制共25名，核定机关工勤人员财政拨款事业编制3名。下属事业单位：农业服务中心事业编制13名；社会事务服务中心事业编制9名；规划建设管理所事业编制3名；安监所事业编制2名。 

按照改革的主要目标和内容，镇机构设置不搞党政分开、不搞上下对口、不搞一事一职和实行综合设置的要求，南圣镇党委和政府设置党政综合办公室（加挂“社会治安综合治理办公室”牌子）、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂“计划生育办公室”牌子）3个内设机构，。

    镇党政机关内设机构的主要职责分别为：

    （1）党政综合办公室（加挂“社会治安综合治理办公室”牌子）主要承担镇党委、政府的日常事务；负责社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门各方面的综合协调工作；负责村、镇环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理工作。督促检查有关工作的落实和做好各种统计报表工作。

    （2）经济发展办公室主要负责村、镇规划建设管理和服务；负责经济建设、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第三产业发展规划、环境与自然资源保护、公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境的营造等指导工作；负责协调财税、工商、金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作。

    （3）社会事务办公室（加挂“计划生育办公室”牌子）主要承担镇科教文卫事务，农村新型合作医疗、民政优抚、民族宗教、农村低保、劳动和社会保障等事务的管理和监督工作，协调与社会事务相关的其他工作；主管全镇人口与计划生育工作；负责计划生育法律法规政策和人口理论的宣传、贯彻和执行；做好人口计划的编制和统计上报工作。

    镇人大、纪委、人民武装部、工会、团委、妇联、镇财政所等机构按有关法律、章程规定设置。

第二部分  南圣镇政府（部门）2019年部门预算表

2019年南圣镇预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、征收计划表

四、支出预算总表

五、支出功能分类预算表。

六、支出经济分类预算表

七、基本支出预算明细表

八、项目支出预算总表

九、项目支出预算明细表

十、项目支出补助市县明细表

十一、补充预算项目明细表

十二、项目支出绩效表

十三、基本数字表

十四、政府采购预算明细表

十五、国有资产配置计划表

十六、部门绩效表

十七、一般公共预算“三公”经费预算表

十八、2019-2021年省本级部门支出规划总表

十九、2019-2021年省级重大支出政策项目表

第三部分  南圣镇政府（部门）2019年部门预算情况说明

一、关于南圣镇政府（部门）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

南圣镇（部门）2019年财政拨款收支总预算1910.29万元。其中，收入总计1910.29万元，包括一般公共预算本年收入1910.29万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1910.29万元，包括一般公共服务支出634.51万元、国防支出5万元、公共安全支出7.3万元、文化旅游体育与传媒支出0.2万元、社会保障和就业支出127.89万元、卫生健康支出103.56万元、节能环保支出423.74万元、城乡社区支出238.8万元、农林水支出308.78万元、交通运输支出6.12万元、资源勘探信息等支出0.8万元、住房保障支出53.59万元，结转下年0万元。

二、关于南圣镇政府（部门）2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

南圣镇（部门）2019年一般公共预算当年拨款1910.29万元，比上年预算数减少2151.079万元，主要是合理规划盘活资金使用率。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出634.51万元，约占33.22%；国防支出5万元，占0.03%；公共安全支出7.3万元，约占0.04%；文化旅游体育与传媒支出0.2万元，约占0.01%；社会保障和就业支出127.89万元，约占0.67%；卫生健康支出103.56万元，约占0.54%；节能环保支出423.74万元，约占22.2%；城乡社区支出238.8万元，约占12.5%；农林水支出308.78万元，约占16.2%；交通运输支出6.12万元，约占0.03%；资源勘探信息等支出0.8万元，约占0.004%；住房保障支出53.59万元，约占0.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2019年部门预算数为6万元，主要用于镇人大正常运转及事物支出。  

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）2019年部门预算数为520万元，主要用于政府本级机关、下属单位正常运转的基本支出。

    3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年部门预算数为41.6万元，主要用于财政所的行政事务方面的支出。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2019年部门预算数为4.8万元，主要用于财政所的其他财政事务方面的支出。

5、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2019年部门预算数为16.2万元，与上年持平，主要用于南圣镇纪委工作正常运转的基本支出。  

6、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2019年部门预算数为45.9万元，主要用于党政事务正常运转的基本支出。

7、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2019年部门预算数为5万元，与上年预算持平。主要用于民兵建设与管理等方面的支出。

8、公共安全支出（类）武装警察（款）其他武装警察部队支出（项）2019年部门预算数为1万元；主要用于消防安全的支出。

9、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2019年部门预算数为6.3万元，主要用于镇派出所开展治安管理工作和聘请村级律师的支出。  

10、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）2019年部门预算数为0.2万元，主要用于文化旅游方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事物（款）其他民政管理事务支出（项）2019年部门预算数为35万元，主要用于保障民政救济、民政各项事物和人员支出。 

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）2019年部门预算数为13.13万元，主要用于离退休管理。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年部门预算数为72.56万元，主要用于社保缴纳。

14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2019年部门预算数为1.5万元，主要用于保障儿童福利。 

15、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事物（款）其他公共卫生支出（项）2019年部门预算数为3万元，主要用于公共卫生管理事务方面的支出。 

16、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事物（款）其他计划生育事务支出（项）2019年部门预算数为13万元，主要用于部门新型农村合作医疗、其他人口与计划生育事务支出。 

17、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年部门预算数为26.67万元，主要用于政府本级社会保险医疗保险缴纳。 

18、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年部门预算数为51.27万元，主要用于政府本级在编在岗职工的医疗补助缴纳。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年部门预算数为5.7万元，主要用于镇财政所的社保缴纳。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2019年部门预算数为3.2万元，主要用于镇财政所的卫生健康的管理。

21、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年部门预算数为2.14万元，主要用于镇财政所的社会保险医疗保险缴纳。 

22、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年部门预算数为4.28万元，主要用于镇财政所在编在岗职工的医疗补助缴纳。

23、节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2019年部门预算数为226.18万元，主要用于部门固体废弃物与化学品、农村环境保护和农村环境保护支出。 

24、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2019年部门预算数为197.56万元，主要用于集镇管理、设备维护等经费支出。 

25、城镇社区支出（类）城镇社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2019年部门预算数为102万元，主要用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

26、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）2019年部门预算数为136.8万元，主要用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

27、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2019年部门预算数为11万元，主要用于本部门农业灾害救助和其他农业支出、林业、水利、扶贫、农村综合改革支出。  

28、农林水支出（类）林业（款）防灾减灾（项）2019年部门预算数为0.6万元，主要用于森林防火方面的支出。  

29、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2019年部门预算数为82.5万元，主要用于政府本级扶贫业务综合支出。 

30、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2019年预算数为1万元，主要用于镇财政所的扶贫业务综合支出。

31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年部门预算数为213.68万元，主要用于村委会运转及人员经费等各项支出。 

32、交通运输支出（类）邮政支出（款）邮政普通服务与特殊服务（项）2019年部门预算数为6.12万元，与上年预算持平，主要用于交通运输和邮政业务方面支出。

33、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他建筑业支出（项）2019年部门预算数为0.8万元，主要用于安全生产等方面支出。

34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年部门预算数为49.62万元，主要用于政府本级职工的公积金缴纳。

35、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为3.97万元，主要用于镇财政所职工的公积金缴纳。

三、关于南圣镇政府（部门）2019年一般公共预算基本支出情况说明

五指山市五指山市南圣镇2019年一般公共预算基本支出为790.95万元，其中：

人员经费711.1万元，其中，政府本级的人员支出657.49万元，镇财政所的人员支出53.61万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费79.85万元，其中，政府本级的公用支出75.77万元，镇财政所的公用支出4.08万元。主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、南圣镇政府（部门）2019年“三公”经费预算情况说明

五指山市五指山市南圣镇人民政府2019年“三公”经费预算数为12.2万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：我镇暂无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费12.2万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.2万元，镇政府2019年部门预算安排12.2万元；财政所0万元）。2019年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行费，包括燃料费、修理费、保险等支出，用于保障日常公务、监督检查、政策调研等需要。

公务接待费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：经费使用贯彻党中央的“八项规定”和市政府规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

五、关于南圣镇政府（部门）2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

南圣镇（部门）2019年政府性基金预算当年拨款0万元。与去年持平，不存在变化。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元；国防（类）支出0万元；公共安全（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出0万元；卫生健康（类）支出0万元；节能环保（类）支出0万元；城乡社区（类）支出0万元；农林水（类）支出0万元；交通运输（类）支出0万元；资源勘探信息等（类）支出0万元；住房保障（类）支出0万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2019年预算数为0万元。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2019年预算数为0万元。

六、关于南圣镇政府（部门）2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，南圣镇（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。

南圣镇（部门）2019年收支总预算1910.29万元。

七、关于南圣镇政府（部门）2019年收入预算情况说明

南圣镇（部门）2019年收入预算1910.29万元，其中：上年结转0万元；经费拨款收入0万元；政府性基金收入0万元；专项收入0万元。

八、关于南圣镇政府（部门）2019年支出预算情况说明

南圣镇（部门）2019年支出预算1910.29万元，其中：基本支出790.95万元，占41.4%；项目支出1119.34万元，占58.6%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年南圣镇政府本级和南圣镇财政所的机关运行经费预算79.85万元。（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

    （二）政府采购情况

2019年南圣镇政府本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，南圣镇政府本级及下属各预算单位共有车辆3辆（其中：财政所1辆），其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年南圣镇（部门）所有项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1910.29万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。