2019年五指山市总工会部门预算

目录

第一部分    五指山市总工会（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    五指山市总工会（部门）2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

十一、 省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分   五指山市总工会（部门）2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   五指山市总工会本级（部门）概况

一、部门概况

部门（单位）主要职能

（一）机构设置。

纳入五指山市总工会部门2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 五指山市总工会本级部门为正科级单位，下设办公室、保障部、组宣部、财务部、女工部等五个部门  

2. 无（下属单位）

（二）部门职责。

1、办公室：负责制定全市工会工作计划和承办市委、市政府和上级工会交办的其他工作。

2、保障部：参与职工劳动保护工作，和有关部门对工伤事故的调查处理工作。

3、组宣部：依法维护职工合法权益，指导企事业工会组织开展厂务公开、工资集体协商、职代会等民主管理、民主监督工作；组织推荐各级劳模先进工作者工作。

4、财务部：负责工会经费的收缴、管理和使用工作。

5、女工部：负责女职工工作。针对女职工的特点和特殊要求维护女职工的合法权益，组织女职工学政治、学文化、学技术，做好女职工的劳动保护工作。

一、 部门预算单位构成

无纳入五指山市总工会本级（部门）2019年部门预算编制二级预算单位：

第二部分  五指山市总工会本级（部门）2019年部门预算表

2019五指山市总工会预算

第三部分  五指山市总工会本级 部门）2019年部门预算情况说明

一、关于五指山市总工会本级（部门）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五指山市总工会本级（部门）2019年财政拨款收支总预算370.95万元。其中，收入总计370.95万元，包括一般公共预算本年收入370.95万元、上年结转无，政府性基金预算本年收入无、上年结转无；支出总计370.95万元，包括一般公共服务支出310.47万元、外交支出无、国防支出无、社会保障和就业支出19.26万元、卫生健康支出20.9万元、农林水支出7万元、住房保障支出13.32万元，结转下年无。

二、关于五指山市总工会本级（部门）2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

五指山市总工会本级（部门）2019年一般公共预算当年拨款370.95万元，比上年预算数减少6.74万元，主要是经费压缩。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出310.47万元，占83.69%；外交（类）支出无；教育（类）支出无；科学技术（类）支出无；社会保障和就业支出19.26万元，占5.19%、卫生健康支出20.9万元，占5.63%，农林水支出7万元，占1.88%、住房保障支出13.32万元，占3.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）工运事务（款）行政运行（项）2019年预算数为310.47万元，比上年预算数减少10.3万元，主要是经费压缩。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数20.9万元，比上年减少3.19万元。  

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数20.9万元,比上年增加了3.25万元。 

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数13.32万元,比上年减少了1.86万元。

5、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2019年预算安排196.9万元。其中：

(1)厂务公开2019年预算安排4万元。

(2)其他共产党建工作经费2019年预算安排0.5万元。

(3)其他群众团体事务支出2019年预算安排192.4万元，主要用于职工文体活动支出,困难职工维权支出(重大疾病救助、职工子女上学救助、生活救助及送温暖等),精准扶贫等。

三、关于五指山市总工会本级（部门）2019年一般公共预算基本支出情况说明

五指山市总工会本级（部门）2019年一般公共预算基本支出为174.05万元，其中：

人员经费156.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;

公用经费17.96万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费。

四、五指山市总工会本级（部门）2019年“三公”经费预算情况说明

五指山市总工会本级（部门）2019年“三公”经费预算数为5.38万元，其中：

    无因公出国（境）

公务用车购置及运行费4.88万元（其中，无公务用车购置，公务用车运行费4.88万元），与较上年预算持平。公务接待费0.5万元，与上年预算增加0.5%。增加主要是为了开展各项工作，财政安排预算。

五、关于五指山市总工会本级（部门）2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

五指山市总工会本级（部门）2019年无政府性基金

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出无；文化体育与传媒支出（类）支出无；社会保障和就业支出（类）支出无；节能环保（类）支出无；

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 无科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出

2. 无科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出

六、关于五指山市总工会本级（部门）2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，五指山市总工会本级（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入，支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。五指山市总工会本级（部门）2019年收支总预算370.95万元。

七、关于五指山市总工会本级（部门）2019年收入预算情况说明

五指山市总工会本级（部门）2019年收入预算370.95万元，其中：上年结转无；经费拨款收入370.95万元，占100%；政府性基金收入无；专项收入无。

八、关于五指山市总工会本级（部门）2019年支出预算情况说明

五指山市总工会本级（部门）2019年支出预算370.95万元，其中：基本支出174.05万元，占46.92%；项目支出196.9万元，占53.07%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年五指山市总工会（部门）本级、（罗列下属单位）等的机关运行经费预算16.13万元。

（二）政府采购情况

2019年五指山市总工会（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，五指山市总工会（部门）本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车无，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车无、特种专业技术用车无、其他用车无。单位价值100万元以上设备无。

（四）绩效目标设置情况

2019年五指山市总工会本级（部门）一个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算110万元、政府性基金无。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）工运事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）工运事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于工运等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。