2019年中共五指山市委党校部门预算

目录

第一部分    中共五指山市委党校（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    中共五指山市委党校（部门）2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

十一、 省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分   中共五指山市委党校（部门）2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   中共五指山市委党校（部门）概况

一、 主要职能

（一）举办各类党员领导干部及后备干部的培训班。

（二）学习宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，学习宣传党的路线、方针、政策、决议和决定。

（三）举办各类党外人士培训班。

（四）骨干教师及理论干部的培养。

（五）办好清华大学教育扶贫现代化远程五指山教学站和五指山市计算机培训中心。

（六）开展专题调研推进理论创新，做好咨政研究当好党委的参谋和助手。

二、 部门预算单位构成

中共五指山市委党校（海南省五指山市行政学院）由中共五指山市委举办，单位下设：行政办公室；教务（研）室；函授站；远程教育中心四个股室构成。

第二部分  中共五指山市委党校（部门）2019年部门预算表

党校预算公开表

第三部分   中共五指山市委党校（部门）2019年部门预算情况说明

一、关于中共五指山市委党校（部门）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共五指山市委党校（部门）2019年财政拨款收支总预算222.9万元。其中，收入总计222.9万元，包括一般公共预算本年收入222.9万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计222.9万元，包括一般公共服务支出0.5万元、外交支出0万元、国防支出0万元、教育支出171.69万元，社会保障和就业支出17.26，卫生健康支出17.72万元，农林水支出4.5万元，住房保障支出11.23万元，结转下年0万元。

二、关于中共五指山市委党校（部门）2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共五指山市委党校（部门）2019年一般公共预算当年拨款222.9万元，比上年预算数减少520.71万元，主要是基础设施已基本完善，校园建设项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0.5万元，占0.22%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出171.69万元，占77.00%；社会保障和就业支出17.26，占7.74%；卫生健康支出17.72万元，占7.95%；农林水支出4.5万元，占2.02%；住房保障支出11.23万元，占5.04%。

三、关于中共五指山市委党校（部门）2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共五指山市委党校（部门）2019年一般公共预算基本支出为222.9万元，其中：

人员经费137.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费16.56万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费，培训费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他商品和服务支出。

四、中共五指山市委党校（部门）2019年“三公”经费预算情况说明

中共五指山市委党校（部门）2019年“三公”经费预算数为4.88万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费4.88万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.88万元），与上年预算增长62.67%。增长的主要原因包括：2018年旧公务用车报废，2019年新增公务用车。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于中共五指山市委党校（部门）2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中共五指山市委党校（部门）2019年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少4万元，主要是预算编制调整。

六、关于中共五指山市委党校（部门）2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共五指山市委党校（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。中共五指山市委党校（部门）2019年收支总预算222.9万元。

七、关于中共五指山市委党校（部门）2019年收入预算情况说明

中共五指山市委党校（部门）2019年收入预算222.9万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入222.9万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。

八、关于中共五指山市委党校（部门）2019年支出预算情况说明

中共五指山市委党校（部门）2019年支出预算222.9万元，其中：基本支出154.22万元，占69.19%；项目支出68.68万元，占30.81%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年中共五指山市委党校（部门）本级的机关运行经费预算0.5万元。

（二）政府采购情况

2019年中共五指山市委党校（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共五指山市委党校（部门）本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年中共五指山市委党校（部门）1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算222.9万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。